区人大常委会：

按照相关法律规定和区人大常委会安排，受区人民政府委托，现将内江市市中区2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告如下，请予审议。

一、整改工作整体推进情况

市中区深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于审计整改工作的部署要求，高度重视区人大常委会提出的审议意见，坚决扛起审计整改政治责任，采取有力有效措施，通过进一步压实整改责任、严格督促检查、健全完善制度，确保审计整改工作有序推进，审计成果得到有效运用。

（一）强化组织领导，审计整改统筹更加有力。区委、区政府主要领导先后对审计反映问题作出加强整改的实质性批示26次，组织召开专题会、审计整改工作推进会听取整改情况汇报，积极协调解决审计整改工作中存在的困难和问题。区政府以省委审计办开展审计查出问题整改情况调研工作为切入点，将整改情况纳入综合目标督查范围，从严从实狠抓问题整改。区委巡察组将审计整改情况作为重要监督内容，进一步理顺审计整改工作机制，形成整改合力，推动系统性问题真改实改。

（二）压紧压实责任，审计整改合力有效凝聚。各行业主管部门压实监督管理责任，反馈移送处理结果7份，提升行业系统治理能力；财政部门深化国企领域监督治理，成立工作专班，推动国有企业全面落实整改要求；教育行业开展“校园餐”专项整治，落实常态长效治理十条措施，对照问题清单“点面结合”推进整改；卫生系统加强对本系统涉及问题整改情况的督促指导和审核把关，加强审计反馈问题研究，做好举一反三。审计机关强化督促检查责任，建立上级审计机关审计反馈问题整改工作机制，构建“全口径受理、全周期管理、全方位问效”的整改督办体系，发送整改督查提醒函6份；对12个单位涉及的15个项目开展审计整改“回头看”；深化以案促改，通报国有企业典型案例，实现审计整改闭环管理。被审计单位进一步夯实整改主体责任，针对审计报告反映问题逐项制定整改措施，定期反馈整改进度并报备审计整改结果，确保问题整改到位。

（三）推进各类监督贯通融合，审计整改成效不断巩固。纪审贯通更加融合，本报告期内向区纪委监委移送问题线索9条，区纪委监委给予8人党纪政务处分，彰显审计整改震慑力。巡审联动更加契合，抽调2名业务骨干参与常规巡察工作，突出优势互补，抓牢以“巡”带“审”，以“审”促“巡”，力促成果共享。与组织部门协作更加整合，将组织部门反映的干部监督管理中存在的问题纳入经济责任审计重点关注内容，组织部门将审计结果和整改情况纳入领导干部考核评价体系。与人大监督更加切合，积极配合人大调研，主动接受工作评议，推进落实提高政治站位、提升审计督促指导力度、增强审计监督效能、加强审计队伍建设。与行业内审监督更加联合，按照新修订的《四川省内部审计条例》要求，将审计整改要求嵌入内部审计监督全链条，压实各部门内审机构整改工作责任，将审计成果有效转化为单位治理效能。

二、审计查出问题的整改情况

截至2025年11月底，审计工作报告共反映问题384个，目前已完成整改375个，整改率97.66%。要求立行立改的366个问题、分阶段整改的18个问题中，分别有361个、14个（占98.63%、77.78%）已完成整改。通过整改，各单位上缴国库7120.65万元，清退或收回资金317.40万元，支付拖欠款项232.71万元，盘活使用资金8.84万元，核减政府固定资产投资额3252.05万元。根据审计建议有关部门建立健全制度74项，涉及移送事项纪检监察机关给予党纪政务处分8人，主管部门和相关单位约谈、组织诫勉处理18人，追收追缴违纪违法资金30.04万元。

（一）财政管理审计发现问题整改情况

审计查出涉及4个单位问题25个，已完成问题整改25个，整改率100%。通过整改，建立制度4项，健全财政管理体系、加强财政风险管理和防控，收回结存资金36.95万元，上缴国库7066.84万元。

（二）财政财务收支和预算执行审计发现问题整改情况

审计查出涉及8个单位68个问题，已完成问题整改63个，整改率92.65%。通过整改，各单位建立和修订制度16项，加强了对预算执行、绩效管理、内部控制方面的管理，落实过“紧日子”要求，上缴、收回或盘活资金80.41万元，涉及调账2200.56万元。

（三）重大政策落实审计发现问题整改情况

对医疗医保、教育政策、城市更新、市场监管等政策进行审计，查出涉及10个单位58个问题，已完成问题整改58个，整改率100%。通过整改，建立或修订制度13项，纠正了违规收费等行为，加强了医保政策、政府采购等方面学习，落实了城市更新工作等工作机制，上缴财政0.17万元、追回资金8.05万元、支付滞留资金1.63万元。区纪委监委和行业主管部门对违规收费、未执行采购程序等6条线索进行调查处理，1人受到开除党籍、开除公职处分、2人受到政务警告处分。

（四）政府投资审计发现问题整改情况

审计查出涉及24个单位88个问题，已完成问题整改86个，整改率97.73%。通过整改，修订制度3项，严格执行基本建设程序、规范招投标和合同管理，核减政府固定资产投资额1527.30万元、待摊投资1728.77万元。区水利局对监理单位超范围承揽水利工程建设监理业务和签证审核把关不严1条线索进行调查处理，约谈3人，并组织相关参建单位集中学习水利领域相关知识。

（五）资产审计发现问题整改情况

审计查出涉及18个单位68个问题，已完成问题整改68个，整改率100%。通过整改，建立或修订制度8项。摸清资产底数、加强资产基础、河库、农房等管理，区纪委监委和行业主管部门分别对车服公司车辆运营管理中存在高价结算车辆修理费2条线索进行立案调查，2人受到党内警告处分。

（六）国有企业审计发现问题整改情况

审计查出涉及4家企业77个问题，已完成问题整改75个，整改率97.40%；通过整改，4家企业建立或修订制度26项，强化企业运营管理，支付款项232.71万元。区纪委监委和行业主管部门对公款私存和侵占公款等7条线索进行立案调查，1人受到党内警告处分、1人受到政务警告处分、1人受到记大过处分。

（七）存量问题整改情况

《2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告》结转尚未完成整改问题9个，截至目前完成问题整改8个，剩余持续整改问题1个，具体为现代农业园区相关政策落实和资金管理使用专项审计中涉及“个别园区创建目标”正在有序推进。

三、审计整改工作中存在的问题及后续工作安排

从整改情况看，少部分问题尚未得到彻底纠正，除确受外部条件或不可抗力等因素制约外，也反映出审计整改工作中还有三方面值得关注的问题。

（一）少数立行立改问题的整改力度不够。剩余5个问题超过60天整改时限，涉及超预算支出经费、项目绩效评价工作开展不到位、未执行公务卡强制结算3个问题，经抽查核实整改责任未压实，2024年预算执行中仍存在上述问题，涉及应收账款催收力度不足问题，有的未编制处理方案，有的处理方案未落实，故未能达到按期销号的审计整改要求。

（二）部分阶段整改问题正在有序推进。剩余4个分阶段问题均已采取有效措施，完成阶段性整改任务，均需达到整改节点才能完成，如：项目监管不到位、项目未办理备案、多付工程勘察费和燃气改造款。

（三）持续整改问题仍需抓好长期工作统筹衔接。1个持续整改的存量问题：四川省五星级现代农业园区创建目标正在整改期内有序推进。

对尚未完成整改的问题，被审计单位、行业主管部门已对后续整改工作作出安排：一是分类处理。对已到期未完成整改的问题，加强跟踪督办，推动尽快整改到位；对未到期问题，督促责任单位严格按照时间表、路线图持续抓好整改；适时组织“回头看”，巩固整改成效。二是用好问责利器。将审计整改纳入对领导班子和领导干部综合分析研判的内容，作为对领导干部考核、任免、奖惩的参考，对整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题，依规依纪依法从严问责，确保整改取得实效。三是做好举一反三。深挖问题根源，深入分析系统问题产生的体制机制障碍，堵塞漏洞，做到整改一个事项、解决一类堵点、规范一个领域。下一步将持续加强跟踪督查，推动整改扎实有效，助力推动中区经济社会高质量发展。

我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，认真落实党中央和省委、市委、区委决策部署，自觉接受区人大的监督和指导，依法履行审计监督职责，为奋力谱写中国式现代化市中区新篇章贡献审计力量！