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索 引 号:
008514823/2019-00027
文件编号:
发布机构:
区食品药品监督局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
预算
区食药监局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
    (一)职能简介。
    1.贯彻执行国家和省药品、医疗器械、保健食品、化妆品和消费环节食品安全监督管理的法律、法规和方针、政策;参与起草相关规范性文件和工作规划并监督实施。
    2.负责药品、医疗器械监督管理,监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程的质量管理规范。
    3.负责保健食品、化妆品监督管理。负责化妆品的卫生许可、卫生监督管理和有关化妆品的审核工作。
    4.负责消费环节的服务许可和食品安全监督管理。
    5.监督实施国家药品标准、国家和行业医疗器械产品标准、保健食品市场准入标准;配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施处方药、非处方药分类管理制度,组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测。
    6.组织实施中药、民族药质量标准,监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范和医院制剂规范,组织实施中药品种保护制度,监管中药材市场。
    7.依法监管麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品及特种药械。
    8.负责查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。
    9.承担药品、医疗器械、保健食品、化妆品的广告监测。
    10.指导乡镇(街道)食品、药品有关方面的监督管理、应急和信息化建设工作。
    11.承担区政府公布的有关行政审批事项。
    12.承办区政府交办的其他事项。
    (二)2019年重点工作。
    加强食品药品安全监管,完成抽检2500批次任务,加大专项整治力度,强化农村坝坝宴监管,严格“三小”备案登记,持续推进明厨亮灶工作、强化药品和医疗器械监管,做好重要节会期间食品安全保障。抓好春雷行动,开展‘保健’市场乱象整治、内江特色食品整治、乡村医疗机构整治等5个专项执法行动,严厉打击食品药品领域的违法违规行为,进一步规范食品药品市场秩序。
    加快省级食品安全示范区创建步伐,迎接省级验收。开展食品安全示范镇创建,在全区推广龚家镇试点成果,以点带面促进食品行业健康有序发展,整体提升食品安全保障水平。加大创卫宣传力度,营造浓厚氛围。落实市区领导对口联系和市区部门分片包干责任制。创建省级卫生单位15个、市级卫生单位20个、无烟单位15个,卫生社区达100%、卫生小区达100%、卫生楼院达50%、卫生店面达30%。推进农贸市场、公厕、垃圾收集点、背街小巷、老旧居民区等建设和提升改造,配置规范的垃圾收集容器。持续抓好农贸市场、市容市貌、交通秩序、公共场所“八小”、食品餐饮“三小”、齐门灶改造、废旧收购站、老旧居民区、病媒生物防制等重难点领域治理,建立常态化管理机制,巩固并提升整治成果。
    二、部门预算单位构成
    内江市市中区食品药品监督管理局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,内江市市中区食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。内江市市中区食品药品监督管理局2019年收支总预算1123.34万元,比2018年收支预算总数减少170.37万元,主要是因为上年结转金额较2018年大幅度减少。
    (一)收入预算情况。
    2019年收入预算1123.34万元,其中:上年结转167.11万元,占14.88%;一般公共预算拨款收入956.23万元,占85.12%。
    (二)支出预算情况。
    2019年支出预算1123.34万元,其中:基本支出942.48万元,占83.90%;项目支出180.86万元,占16.10%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    2019年财政拨款收支总预算1123.34万元,比2018年财政拨款收支总预算减少170.37万元,主要是因为上年结转金额较2018年大幅度减少。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入956.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入167.11万元;支出包括:一般公共服务支出849.19万元、社会保障和就业支出106.32万元、卫生健康支出48.56万元、住房保障支出105.52万元、债务还本支出13.75万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2019年一般公共预算当年拨款956.23万元,比2018年预算数减少40.35万元,主要是厉行节约。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
    一般公共服务支出682.08万元,占71.33%;社会保障和就业支出106.32万元,占11.12%;卫生健康支出48.56万元,占5.08%;住房保障支出105.52万元,占11.04%;债务还本支出13.75万元,占1.43%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为682.08万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为102.33万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为3.99万元,主要用于:机关工勤人员、事业人员等的工伤、失业保险支出。
    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为42.47万元,主要用于:局机关集中缴纳职工基本医疗补助支出。
    5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为6.09万元,主要用于:局机关集中缴纳医疗补助支出。
    6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为105.52万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    7.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为13.75 万元,主要用于:地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。  
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    2019年一般公共预算基本支出942.48万元,其中:
    人员经费772.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
    公用经费170.31万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款预算数23.78万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.78万元,公务用车购置及运行维护费20.00万元。
    (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
    根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
    (二)公务接待费较2018年预算持平。
    2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算下降20.00%。
    单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、多功能乘用车4辆。
    2019年未安排公务用车购置费。
    2019年安排公务用车运行维护费20.00万元,用于6辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位食品药品执法办案、食品快速检验等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
    2019年,内江市市中区食品药品监督管理局的机关运行经费财政拨款预算为170.31万元,比2018年预算增长28.10万元,增长19.76%。
    (二)政府采购情况。
    2019年,安排政府采购预算60万元,主要用于采购食品等抽检项目服务。
    (三)国有资产占有使用情况。
    截至2018年底,内江市市中区食品药品监督管理局所属各预算单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况。
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反应局机关开展食品药品监管等未单独设置项级科目的专门性食品药品监督管理工作的项目支出。
    5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项):反应单位依法开展各类执法(含食品、药品、物价等)活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。
    6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)::反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的项目支出。
    7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,用于其他社会保障和就业方面的支出。
    9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    12.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反应地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。  
    13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    15.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    16.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
    附件:表1.部门收支总表
    表1-1.部门收入总表
    表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支总表
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
    表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
预算公开表
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