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索 引 号:
008514807/2019-00017
文件编号:
发布机构:
区质监局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
服务,审批,规划,计划,管理
市中区质监局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  内江市市中区质量技术监督局是贯彻执行国家和省、市、区有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规,统一管理和指导全区质量工作、标准化工作、计量工作、认证认可工作。负责产品质量监督工作、食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理,同时组织协调并查处生产领域质量违法行为,指导管理本行政区域内质量技术监督行政执法工作,查处违反质量、标准、计量、认证认可、特种设备安全等法律、法规的违法行为,组织开展打击假冒伪劣活动。负责全区质量技术监督投诉、申诉和举报工作;承办上级质监部门交办、督办案件的查处工作。对全区特种设备安全实施监督管理;负责特种设备安全宣传教育,贯彻实施特种设备安全管理相关的法律、法规、规章;监督检查高能耗特种设备节能标准执行情况。组织协调行业和专业的质量技术监督工作;制定并组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划。负责区政府公布的有关行政审批事项;负责组织协调组织机构代码管理工作。配合实施相关专业职业资格审查和管理工作。承办区委、区政府交办的其他事项。
  (二)2019年重点工作。
  我局将紧扣区委“8+1”工作重点和“十项重点任务”工作部署,结合我局工作实际,以发展中区经济为目标,着力抓好质监各项工作。
  (一)持续开展质量强区战略
  (二)深化标准引领工作
  (三)加强特种设备安全监察
  (四)积极开展民生计量工作
  二、部门预算单位构成
  区质监局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区质监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区质监局2019年收支总预算217.45万元,比2018年收支预算总数减少21.30万元,主要是因为质量技术监督执法业务管理项目经费需求减少。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算217.45万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入217.45万元,占100%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算217.45万元,其中:基本支出213.57万元,占98.22%;项目支出3.88万元,占1.78%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算217.45万元,比2018年财政拨款收支总预算减少21.30万元,主要是因为质量技术监督执法业务管理项目经费需求减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入217.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出155.84万元、社会保障和就业支出24.70万元、卫生健康支出10.78万元、住房保障支出22.25万元、偿债还本支出3.88万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款217.45万元,比2018年预算数21.30万元,主要是因为质量技术监督执法业务管理项目经费需求减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出155.84万元,占71.67%;社会保障和就业支出24.70万元,占11.36%;卫生健康支出10.78万元,占4.96%;住房保障支出22.25万元,占10.23%;偿债还本支出3.88万元,占1.78%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)市场监督管理事物(款)行政运行(项)2019年预算数为155.84万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 22.26万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
  3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为1.59万元,主要用于:符合条件的2名公益性岗位人员的岗位补贴的支出。
  4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.85万元,主要用于:单位缴纳职工失业保险和工伤保险的支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.24万元,主要用于:由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。  
  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为22.25万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  7.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为3.88万元,主要用于:地方政府归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出213.57万元,其中:
  人员经费170.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费 42.55万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  对个人和家庭的补助0.05万元,主要是独生子女费。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数 2.00万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 2.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降 51.81 %。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车 0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费 0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区质监局属行政单位,机关运行经费财政拨款预算为42.55万元,比2018年预算增长11.47万元,增长36.90%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算 0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区质监局所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)市场监督管理事物(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5.社会保障和就业(类)公益性岗位补贴(款)公益性岗位人员工资(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。  
  6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会单保障和就业支出(项):指单位职工工伤保险支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位集中补充医疗等补助支出。
  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  10.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府归还其他一般债务本金所发生的支出。
  11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
        表1-1.部门收入总表
        表1-2.部门支出总表
        表2.财政拨款收支总表
        表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
        表3.一般公共预算支出表
        表3-1.一般公共预算基本支出预算表
        表3-2.一般公共预算项目支出预算表
        表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
        表4.政府性基金支出预算表
        表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
        表5.国有资本经营预算支出预算表
        表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区质监局2019年部门预算公开表
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