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索 引 号:
008514364/2019-00097
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
部门预算编制说明
内江市市中区残疾人联合会2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  区残联是“代表、管理、服务”于残疾人。作为残疾人综合服务中心的主管部门,继续为残疾人的各项民生工程进行监督、实施,并对残保金的征收及使用做到规范,保证专款专用。
  (二)2019年重点工作。
  为推进和全面完成残疾人民生工程目标及重点工作,着力抓好残疾人居家灵活就业、残疾人创(就)业、残疾人扶贫解困、残疾人教育、康复、逐步完善残疾人社会保障体系,做好重度残疾人护理补贴,改善残疾人民生等工作。
  二、部门预算单位构成
  区残联单位下属二级预算单位0个,属于行政序列单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区残联单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、 卫生健康支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区残联单位2019年收支总预算582.90万元,比2018年收支预算总数减少226.62万元,主要是因为上年部分未执行完成的项目结余减少,相应减少本年度预算收支总数。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算582.90万元,其中:上年结转483.39万元,占82.93%;一般公共预算拨款收入99.51万元,占17.07%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算582.90万元,其中:基本支出98.81万元,占16.95%;项目支出484.09万元,占83.05%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算582.90万元,比2018年财政拨款收支总预算减少226.62万元,主要是因为上年部分未执行完成的项目结余减少,相应减少本年度预算收支总数。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入99.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入460.01万元、上年结转政府性基金预算拨款收入23.38万元;支出包括:卫生健康支出5.62万元、社会保障和就业支出83.71万元、住房保障支出9.48万元、债务还本支出0.7万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款99.51万元,比2018年预算数减少206.9万元,主要是因为当年项目预算数减少,相应减少一般公共预算当年拨款预算数。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  卫生健康支出5.62万元,占5.65%;债务还本支出0.7万元,占0.7%;社会保障和就业支出83.71万元,占84.12%;住房保障支出9.48万元,占9.53%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2019年预算数为69.39万元,主要用于:行政单位的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为11.51万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为2.38万元,主要用于:财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.44万元,主要用于:用于其他社会保障和就业方面的支出。
  5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2019年预算数为4.78万元,主要用于:财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
  6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.84万元,主要用于:用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为9.48万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  8. 债务还本支出(类)其他资本性支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为0.7万元,主要用于:归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出98.81万元,其中:
  人员经费84.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费14.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降0%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区残联的机关运行经费财政拨款预算为14.17万元,比2018年预算增长1.94万元,增长15.86%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0万元,主要用于采购等。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区残联单位所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于其他社会保障和就业方面的支出。
  7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
  8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  10.债务还本支出(类)其他资本性支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指归还其他一般债务本金所发生的支出。
  11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区残联2019年预算公开表
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