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索 引 号:
782269169/2019-00047
文件编号:
发布机构:
区商务和经济合作局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
部门预算编制说明
内江市市中区商务和经济合作局2019年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作

    (一)职能简介。
    (1)贯彻执行国家、省国内外贸易、利用外资、国际经济合作的发展战略、方针和政策,研究拟订全区国内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关政策规定;拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。
    (2)贯彻执行国家、省市流通体制改革的方针政策,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
    (3)贯彻执行国家、省市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况。
    (4)拟订全区商品流通和餐饮服务业的规范性文件;调查研究流通行业重大问题,提出政策建议;负责茧丝绸参与和酒类等特种行业的监督管理。
    (5)执行国家、省市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策;负责全区进出口配额计划的申报和组织实施。
    (6)贯彻执行国家、省市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口;负责与防扩散相关的出口许可证的申报管理工作。
    (7)组织参与反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导参与国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
    (8)贯彻国家、省市外商投资政策和改革方案,指导全区外商投资工作;拟订和执行外商投资的政策规定,参与拟订利用外资的中长期发展规划;负责国家、省市规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作;依法核准全区限额以内外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导和管理全区招商引资、投资促进及权限内外商投资企业的审批和进出口工作;负责全区外商投资和外商投资企业生产经营情况统计。
    (9)负责全区对外经济合作工作;贯彻国家、省市对外经济合作政策,指导和监督全区对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;拟订全区境外投资管理办法和具体政策;依法审核区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)和境外带料加工贸易项目并实施监督管理;管理联合国及其他国际组织和外国政府对我区经济技术合作方面的无偿援助及赠款工作;承办区域组织年会确定的经济技术合作有关事项。
    (10)贯彻执行国家、省市对港澳台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章;指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。
    (11)指导管理监督以内江市市中区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
    (12)负责全区国内外贸易、利用外资和国际经济合作的新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务;指导全区商务领域信息网络建设和电子商务建设。
    (13)负责研究拟订药品流通行业的发展规划、政策,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革,推动现代药品流通方式的发展。
    (14)承办区政府交办其他事项。
    (15)承担区政府公布的有关行政审批事项。
    (二)2019年重点工作。
    2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年。全市商务系统必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,深入贯彻落实省委十一届三次、四次全会、省委经济工作会议精神,市委七届七次、八次全会、市委、区委经济工作会议精神,紧扣建设成渝发展主轴重要节点城市和成渝特大城市功能配套服务中心,聚焦“产业项目重点推进年”和“5+4+5”现代产业体系培育,大力发展现代服务业,巩固提升传统商贸业,进一步扩大开放合作,加快构建现代服务业集聚发展示范区。2019年,全区服务业增加值增长9.6%以上,社会消费品零售总额增长12.0%以上,进出口总额超过1亿元人民币。

    二、部门预算单位构成

    区商务和经济合作局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:内江市市中区物流管理中心。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,区商务和经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区商务和经济合作局2019年收支总预算861.82万元,比2018年收支预算总数增加310.52万元,主要是因为上年结转数为667.61万元,同比项目需求增加。
    (一)收入预算情况。
    2019年收入预算861.82万元,其中:上年结转667.61万元,占77%;一般公共预算拨款收入194.11万元,占23%。
    (二)支出预算情况。
    2019年支出预算861.82万元,其中:基本支出188.88万元,占22%;项目支出672.94万元,占78%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2019年财政拨款收支总预算861.82万元,比2018年财政拨款收支总预算增加310.52万元,主要是因为上年结转数为667.61万元,同比项目需求增加。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入194.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入627.71万元,政府性基金预算拨款收入40万元;支出包括:一般公共服务支出149.51万元、社会保障和就业支出27.47万元、卫生健康支出13.31万元、城乡社区支出40万、商业服务业等支出611.91万元、住房保障支出17.7万元、债务还本支出1.93万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2019年一般公共预算当年拨款194.11万元,比2018年预算数减少71.19万元,主要是退休调出等人员减少,相应的需求减少。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
    一般公共服务支出135.67万元,占70%;卫生健康支出13.31万元,占7%;社会保障和就业支出25.51万元,占13%;住房保障支出17.7万元,占9%,债务还本支出1.93万元,占1%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算数为68.92万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)2019年预算数为63.45万元,主要用于:物流管理中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    3.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3.3万元,主要用于:局机关及事业单位开展商贸综合业务的项目支出。如:下属党支部书记考核补贴等。
    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 21.27万元,主要用于单位缴纳的职工养老保险费的支出。
    5.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为3.17万元,主要用于:符合条件的4名公益性岗位人员的岗位补贴的支出。
    6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.07万元,主要用于:单位缴纳职工失业保险和工伤保险的支出。
    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为4.27万元,主要用于:单位缴纳职工医疗保险和补充医疗保险的支出。
    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.56万元,主要用于:下属事业单位物流管理中心缴纳职工医疗保险支出。
    9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为4.48万元,主要用于:缴纳职工医疗保险支出。
    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为17.7万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    11.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为1.93万元,主要用于:政府债务还本支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出188.88万元,其中:
    人员经费159.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
    公用经费29.19万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款预算数4.91万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.91万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
    根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
    (二)公务接待费较2018年预算下降0%。
    2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
    单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
    2019年未安排公务用车购置费。
    2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。
    2019年,商务和经济合作局下属局机关1家行政单位以及1家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.19万元,比2018年预算减少3.69万元,减少11%。
    (二)政府采购情况。
    2019年,安排政府采购预算0万元。
    (三)国有资产占有使用情况。
    截至2018年底,商务和经济合作局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况。
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十一、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行/事业运行(项):指机关或者下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般公共管理事务:反映行政单位以法律、法规开展的质量管理等业务管理事务的支出。  
    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳的职工养老保险费的支出。
    6.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指符合条件的公益性岗位人员的岗位补贴的支出。
    7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位缴纳职工失业保险和工伤保险的支出。 
    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位缴纳职工失业保险和工伤保险的支出。
    9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    12.“三公”经费:纳入区商务和经济合作局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.机关运行经费:为保障行政单位(运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

    附件:表1.部门收支总表

    表1-1.部门收入总表
    表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支总表
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
    表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
市中区商务和经济合作局预算公开表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
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