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索 引 号:
008514364/2019-00093
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
部门预算编制说明
内江市市中区科学技术协会2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  区科协的基本职能是开展学术交流,组织学术研讨;开展科普宣传和技术培训,推广先进技术,普及科学技术知识,开展青少年科技教育活动;加强同对所属学(协)会及街道科协工作的管理与指导;反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益。
  (二)2019年重点工作。
  深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实党的十八大以来中央和省委重大决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,积极参与社会管理,抓好“科普惠农兴村计划”的实施,建好科普惠农项目库,抓好“社区科普益民计划”的实施,搞好省级、国家级科普示范社区创建,抓好“科普进社区”的实施和科普示范基地建设项目的实施,抓好青少年素质教育。
  二、部门预算单位构成
  区科协下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1个。主要包括:区科技咨询中心。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。区科协2019年收支总预算106.26万元,比2018年收支预算总数减少66.62万元,主要是因为上年结转数减少。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算106.26万元,其中:上年结转25.09万元,占23.61%;一般公共预算拨款收入81.16万元,占76.39%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算106.26万元,其中:基本支出80.24万元,占75.51%;项目支出26.01万元,占24.49%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算106.26万元,比2018年财政拨款收支总预算减少66.62万元,主要是因为上年结转数减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入81.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入25.09万元;支出包括:一般公共服务支出57.05万元、科学技术支出25.09万元、社会保障和就业支出11.02万元、卫生健康支出4.24万元、住房保障支出7.94万元、债务还本支出0.92万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款81.16万元,比2018年预算数减少37.58万元,主要是科普经费和老科协开办经费未下达,相应的预算数减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出57.04万元,占70.29%;卫生健康支出支出4.24万元,占5.22%;社会保障和就业支出11.02万元,占13.58%;住房保障支出7.94万元,占9.78%;债务还本支出0.92万元,占1.13%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为41.31万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2019年预算数为15.74万元,主要用于:科技咨询中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 9.03万元,主要用于单位缴纳的职工养老保险费的支出。
  4.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为1.58万元,主要用于:符合条件的2名公益性岗位人员的岗位补贴的支出。
  5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.4万元,主要用于:单位缴纳职工失业保险和工伤保险的支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.54万元,主要用于:单位缴纳职工医疗保险和补充医疗保险的支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1.21万元,主要用于:下属事业单位科技咨询中心缴纳职工医疗保险支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.54万元,主要用于:缴纳职工医疗保险支出。
  9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为7.94万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  10.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为0.92万元,主要用于:政府债务还本支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出80.24万元,其中:
  人员经费66.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费13.46万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降0%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区科协下属局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为13.46万元,比2018年预算增长1.62万元,增长13.68%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区科协所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映行政单位以法律、法规开展的质量管理等业务管理事务的支出。  
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳的职工养老保险费的支出。
  6.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指符合条件的公益性岗位人员的岗位补贴的支出。
  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指单位缴纳职工失业保险的支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗/事业单位医疗(项):指单位缴纳职工医疗保险和补充保险的支出。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位缴纳职工工伤保险的支出。
  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入区科学技术协会预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:为保障行政单位(运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  15.科普经费:区财政每年在财政预算内安排的,用于全区统一安排的科普活动,以及三定方案规定科协需要履行职责等的经费。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区科协2019年预算公开表
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