您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
00851417X/2019-00036
文件编号:
发布机构:
区经济和信息化局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
机关,保密,制度,措施,服务
内江市市中区经济和信息化局2019年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  贯彻执行国家有关工业经济、信息化、科技发展和知识产权的方针、政策和法律、法规。组织实施国家西部大开发战略、制订全区科技发展、专利发展战略等有关工业经济的政策措施,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。负责拟订和实施新型工业化发展战略,参与解决新型工业化进程中的重大问题。负责对全区工业各行业实施行业管理,指导行业质量管理工作。监测、分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制,负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责区级医药储备的监督管理。负责全区企业技术改造推进工作,组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策。负责组织高新技术企业认定,指导高新技术产业园区、基地建设,推动企业自主创新能力建设。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。负责组织区科学技术奖励的评审和科技成果管理,负责科技保密和技术市场的组织协调工作,指导科技中介组织建设。负责科学技术普及工作。
  (二)2019年重点工作。
  服务重点企业,助力我区工业竞争力提升。跟踪重点项目,确保项目推动持续有力。落实政策扶持,以制度助力实体经济发展。做好企业培育,提升企业创新创业能力。强化科技工作,突出科技辅助经济发展新亮点。常抓安全环保工作,不断提高工作合力。持续开展两化融合,满足人民信息需求。
  二、部门预算单位构成
  区经信局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。主要包括:市中区经信局机关、市中区企业管理中心、市中区科技经济信息服务中心。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务还本支出。区经信局2019年收支总预算1479.91万元,比2018年收支预算总数减少624.94万元。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算1479.91万元,其中:上年结转1110.19万元,占75%;一般公共预算拨款收入369.72万元,占25%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算1479.91万元,其中:基本支出355.72万元,占25%;项目支出1124.19万元,占75%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算1479.91万元,比2018年财政拨款收支总预算减少624.94万元,主要是因为年初项目减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入369.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入1110.19万元;支出包括:一般公共服务支出219.76万元、科学技术支出403.93万元、社会保障和就业支出48.97万元、卫生健康支出21.07万元、资源勘探信息等支出673.63万元、城乡社区支出74.69万元、住房保障支出27.87万元、债务还本支出10万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款369.72万元,比2018年预算数减少886.68万元,主要是减少了年初项目预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出212.92万元,占57%;科学技术支出52.09万元,占14%;社会保障和就业支出45.77万元,占12%;卫生健康支出21.07万元,占9%;住房保障支出27.87万元,占7%;债务还本支出10万元,占4%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为144.18万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为22万元,主要用于:局机关开展工业工作、非税业务工作的工作经费及派驻纪检组人员经费等支出。
  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为46.74万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2019年预算数为14.09万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2019年预算数为30万元,主要用于:支持我区内科技创新与发展工作所需经费。
  6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新与服务体系(项):2019年预算数为8万元,主要用于:积极推动我区内企业自主创新,不断增强企业核心竞争力,以点带面促进全区企业知识产权工作推广普及。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为9.79万元,主要用于:离休人员的生活补助。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为32.06万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  9.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位(项):2019年预算数2.38万元,主要用于:我单位公益性岗位人员2019年劳务津贴。
  10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.55万元,主要用于:缴纳单位职工失业保险等。
  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为8.98万元,主要用于:局机关缴纳单位职工基本医疗保险。
  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.32万元,主要用于:下属事业单位缴纳单位职工基本医疗保险。
  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为7.77万元,主要用于:局机关及下属事业单位集中缴纳补充医疗等保险支出。
  14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为27.87万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  15.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为10万元,主要用于:政府偿债基金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出355.72万元,其中:
  人员经费254.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费100.76万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费与2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区经信局下属局机关1家行政单位以及区企业管理中心、区科技经济信息服务中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为100.76万元,比2018年预算增长55.88万元,增长124%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算4万元,主要用于采购办公设备、办公家具等。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区经信局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关开展工业工作、非税业务工作及对其他特定的人员补助性的项目支出。
  5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指局机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  6. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其应用技术研究与开(项):指科学技术项目研究经费及对符合项目申报的企业给予的一定补助。
  7.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新与服务体系(项):指知识产权、高新技术等方面的专利补贴资金。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指由单位缴纳的失业保险费等支出。
  10.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位(项):指由财政就业专项资金给予补助的公益性岗位人员的劳务津贴。
  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他其他行政事业单位医疗支出(项):指局机关及下属事业单位集中缴纳医疗、工伤等保险支出。 
  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指2018年老旧小区供电配套设施改造民生实事任务所需经费支出。
  14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
  16.“三公”经费:纳入区经信局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  17.机关运行经费:为保障行政单位(包含事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科
  目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
 附  件:
内江市市中区经信局2019年度预算公开表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
蜀ICP备13008666号 川公网安备 51100202000165 政府网站标识码:5110020001