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索 引 号:
008514911/2019-00038
文件编号:
发布机构:
区生态环境局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
预算公开
内江市市中区环境保护局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。2、负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题。3、负责落实全区污染物减排工作。4、负责环境保护投资管理。5、负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。6、负责全区环境污染防治的监督管理。7、指导、协调、监督全区生态保护工作等。8、负责全区核安全和辐射安全的监督管理。9、编制全区环境保护规划和计划,管理全区环境统计和环境信息工作。10、开展全区环境保护科技工作,管理环境保护科技成果并推广应用,组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。11、组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全区环境保护宣传教育规划和计划,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护,会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。12、加强全区环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设,规划与组织全区环境保护系统在职人员岗位培训和继续教育。13、承担区政府公布的有关行政审批事项。14、承办区政府交办的其他事项。

  (二)2019年重点工作。

  1、压实环保工作职责。继续贯彻落实中央、省、市关于绿色发展、环境保护的决策部署,紧扣“1357”发展思路,持续推进沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护,加快构建生态文明“世代工程”。全面落实环境保护“党政同责、一岗双责”责任,树立全区“一盘棋”的协作意识,形成上下联动、共治共管的强大合力, 持续推动中区绿色发展、低碳发展,打造水清地绿天蓝的生产生活环境。

  2、强力整改突出问题。聚焦中央环保督察、省环保督察及“回头看”反馈意见,统筹推进各类专项督察和强化督查反馈问题整改。强化“清单制+责任制”管理,按照“整改一项、核查一项、公示一项、销号一项、备案一项”的原则,强力推进,确保按时、保质完成整改任务。

  3、全面打好“八大战役”。全面打好蓝天保卫战、碧水保卫战、黑臭水体治理攻坚战、长江保护修复攻坚战、饮用水水源地问题整治攻坚战、环保基础设施建设攻坚战、农业农村污染治理攻坚战、“散乱污”整治攻坚战等“八大战役”,结合河(湖)长制,不断改善全区生态环境质量。

  4、严格环境监管执法。深化网格化环境监管,加强行政执法与刑事司法衔接、环保与公检法司联动,通过夜查、暗查、节假日突击检查等方式,严厉打击环境违法行为。继续按照“稳、准、狠、快”要求,严肃查处环境案件,加大追责问责力度,切实提高违法成本,有效震慑环境违法者,始终保持环境监管的高压态势。

  5、持续传导环保压力。全面压实环境保护“党政同责、一岗双责”,着力加大四级网格监管力度。严把环境“准入关”,严格实施环评审批“三挂钩”“五不批”原则。深化环境信用体系建设,倒逼企业落实环保主体责任。严肃查处环境违法案件,继续按照“稳、准、狠、快”要求,重拳打击环境违法犯罪行为,对涉嫌犯罪的及时移送司法机关。强化督查督办,对不作为、慢作为、乱作为行为,坚决予以追责问责。

  6、强化环保宣传引导。一是组织开展世界地球日、世界环境日和全国节能宣传周、全国低碳日等主题宣传活动,持续强化《环境保护法》等各类环保法律法规的宣传,切实提高全社会对环境保护工作的认识和法制意识。二是完善公众参与绿色发展决策制度,保障群众知情权、参与权、监督权;鼓励、引导民间环保组织有序参与,充分发挥生态文明志愿者的积极作用。三是加强生态环保热点问题舆论引导,鼓励绿色消费、绿色出行、绿色居住,切实增强全民环保意识、低碳意识、节约意识,推动社会形成绿色行为风尚。

  二、部门预算单位构成

  内江市市中区环境保护局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:内江市市中区环境保护局、内江市市中区环境监察执法大队、内江市市中区环境应急服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市市中区环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。内江市市中区环境保护局2019年收支总预算2025.43万元,比2018年收支预算总数减少92.76万元,主要是因为项目预算减少。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算2025.43万元,其中:上年结转1565.84万元,占77%;一般公共预算拨款收入459.59万元,占23%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算2025.43万元,其中:基本支出433.96万元,占21%;项目支出1591.47万元,占79%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算2025.43万元,比2018年财政拨款收支总预算减少92.76万元,主要是因为项目预算减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入459.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入1565.84万元;支出包括:节能环保支出1892.58万元、卫生健康支出21.15万元、社会保障和就业支出53.14万元、住房保障支出46.93万元、债务还本支出11.63万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款459.59万元,比2018年预算数减少33.58万元,主要是项目预算减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  节能环保支出333.74万元,占73%;卫生健康支出21.15万元,占4%;社会保障和就业支出46.14万元,占10%;住房保障支出46.93万元,占10%、债务还本支出11.63万元占3%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为15.71万元,主要用于:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为2.8万元,主要用于:反映行政事业单位其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.65万元,主要用于:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  4.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2019年预算数为7万元,主要用于:反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为44.23万元,主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.9万元,主要用于:反映行政事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

  7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为281.92万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  8.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)2019年预算数为37.81万元,主要用于:反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

  9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2019年预算数为1394万元,主要用于:反映其他用于节能环保方面的支出。

  10.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2019年预算数为84.98万元,主要用于:反映其他用于污染防治方面的支出。

  11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为88.53万元,主要用于:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  12.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2019年预算数为5.34万元,主要用于:反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为46.93万元,主要用于:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  14.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为11.63万元,主要用于:反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出433.96万元,其中:

  人员经费336.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费97.45万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境) 0人。

  (二)公务接待费较2018年预算下降0%。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2019年,内江市市中区环境保护局下属局机关1家行政单位以及 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为97.45万元,比2018年预算增长38.4万元,增长65%。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,内江市市中区环境保护局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,行政事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

  12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指除上述以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

  14.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

  15.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

  16.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

  18.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区环境保护局2019年预算公开表
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