您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
008515308/2019-00022
文件编号:
发布机构:
区供销社
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
预算公开
内江市市中区供销社2019年部门预算编制说明
   一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  加强对供销社行业企业的指导、协调、服务和监督,并承担和完成国家委托的政策性经营任务。研究制定全区农村合作经济的发展规划,参与有关政策的制定,指导全区供销社的改革和发展。按照区政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、监督和管理。协调同政府有关部门及其他社会组织的关系,研究供销合作经济运行中的重大问题,提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议,反映农民群众和供销社系统的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营,组织发展专业合作社等组织,充分发挥供销社在农业产业化经营及开拓农村市场中的重要作用,促进农业增产,农民增收,推进全区农村经济的发展。指导供销社系统组织、队伍建设,人力资源开发,精神文明建设,思想政治工作,党风廉政建设和干部职工的教育培训,做好干部队伍的培养、考察和选拔任命工作;指导所属企业的党建、政工、人事、劳资及社会保障等工作。监督和管理社有资产,确保社有资产的保值增值,行使本级社有资产出资人职权,依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者的权利。承担区委、区政府和上级供销社交办的其他事项。
  (二)2019年重点工作。
  2019年,我们要继续认真学习贯彻党的十九大精神和省、市、区委的决策部署,按照“改造自我,服务农民”的总要求和区委“12345”工作思路,紧紧围绕把供销合作社打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台的目标,努力开辟为农服务新途径,不断提高自身实力和为农服务水平,把供销合作社改革发展推向新阶段,全面完成区委、区政府和市供销社下达的全年各项目标任务。
  二、部门预算单位构成
  供销社下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2019年收支总预算234.8万元,比2018年收支预算总数减少16.9万元,主要是因为商业服务业支出减少。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算234.8万元,其中:上年结转62.13万元,占26.46%;一般公共预算拨款收入172.67万元,占73.64%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算234.8万元,其中:基本支出170.67万元,占72.69%;项目支出64.13万元,占27.31%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算234.8万元,比2018年财政拨款收支总预算减少16.9万元,主要是因为商业服务业支出减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入172.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入62.13万元;支出包括:一般公共服务支出62万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出21.02万元、卫生健康支出10.17万元、商业服务业等支出122.73万元、住房保障支出16.88万元、债务还本支出2万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款172.67万元,比2018年预算数减少20.3万元,主要是商业服务业等支出减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出21.02万元,占12.17%;卫生健康支出10.17万元,占5.89%;商业服务业等支出122.73万元,占71.1%;住房保障支出16.88万元,占9.77%;债务还本支出2万元,占1.16%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):2019年预算数为122.6万元,主要用于:供销社机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为16.88万元,主要用于:按照基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  3、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2019年预算数为0.79万元,主要用于:公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  4、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项):2019年预算数为2.73万元,主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  5、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为7.44万元,主要反映用于行政事业单位医疗方面的支出。
  6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):2019年预算数为17.93万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为1.67万元,主要反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。
  8、社会保证和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数0.63万元,主要反映其他用于社会保障和就业的支出。
  9、债务还本支出(类) 地方政府其他一般债务还本支出(款) 地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为2万元,反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。 
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出170.67万元,其中:
  人员经费146.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费23.77万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降15%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,供销社的机关运行经费财政拨款预算为23.77万元,比2018年预算减少6.82万元,减少28.69%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,供销社共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  8.卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项):主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
  11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入供销社预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  16.债务还本支出(类) 地方政府其他一般债务还本支出(款) 地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区供销社2019年预算公开表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
蜀ICP备13008666号 川公网安备 51100202000165 政府网站标识码:5110020001