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索 引 号:
008514516/2019-00014
文件编号:
发布机构:
区粮食局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
讲话,条例,规定,制度,应急预案
内江市市中区粮食局2019年部门预算编制说明
区粮食局2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  内江市市中区粮食局是区政府直属参公事业单位,负责全区的粮食工作,是区政府主管全区粮食收储、粮食流通和粮油调控的职能机构。其主要职责是贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律、法规;按照《粮食流通管理条例》的规定,切实履行粮食宏观调控、市场监管和全社会粮食管理职能,维护粮食流通秩序;依法加强对全社会粮食流通和监督检查,建立完善全区社会粮食流通监督检查体系;切实做好全社会粮食流通统计工作,建立健全全社会粮食流通统计制度;负责内江市市中区粮食的总量平衡和地方(区级)储备粮的管理,保持市场粮食价格的基本稳定,保证军粮供应、政策性粮食供应和市场粮食的有效供应;建立、完善全区粮食应急预案,健全粮食应急机制;协调全区粮食流通基础设施建设,加强粮油质量监测,确保国家粮食安全;指导国有独资、国有控股粮食企业和其他产业龙头企业发挥主渠道作用。
  (二)2019年重点工作。
  2019年我局工作的总体思路是:以党的十九大精神为指导,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照区委、区政府和上级部门的工作部署,搞活粮食经营,提高经济效益;着力完善地方储备粮储备体系,提高粮食宏观调控能力,保障全区粮食安全;着力转变粮食行政职能,坚持依法管粮,维护好粮食流通秩序;着力加强自身建设,构建和谐粮食系统,促进我区粮食经济又好又快发展。
  一是进一步指导好区粮油总公司做好粮食收购工作,促进农民增收、企业增效。二是进一步增强粮食流通管理和宏观调控能力,维护粮食市场和价格基本稳定。三是进一步增强安全生产意识,加强仓储设施建设和粮食仓储规范管理,实现安全生产无事故。四是进一步提高依法行政和监督检查工作水平,促进粮食流通健康稳定发展。五进一步加强粮食行业自身建设,确保粮食系统的和谐稳定。六是继续做好精准脱贫结对帮扶工作。七是做好川南城际铁路占用白马储备库的拆迁还建工作,力争在年内全面完成。八是完成好区委、区政府和上级部门交办的其他各项工作任务。
  二、部门预算单位构成
  粮食局代管预算单位1个,其中事业单位1个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、债务还本支出。粮食局2019年收支总预算519.76万元,比2018年收支预算总数增加257.64万元,主要是因为上年结转粮食低温储备库建设专项资金270万元。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算519.76万元,其中:上年结转298万元,占57.33%;一般公共预算拨款收入221.76万元,占42.67%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算519.76万元,其中:基本支出218万元,占41.94%;项目支出301.76万元,占58.06%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算221.76万元,比2018年财政拨款收支总预算增加3.51万元,主要是因为政策办人员增加(上年新增人员一名未纳入年初预算)。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入221.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入298万元;支出包括:粮油物资储备支出450.07万元、社会保障和就业支出33.14万元、卫生健康支出12.7万元、住房保障支出20.09万元、债务还本支出3.76万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款221.76万元,比2018年预算数增加3.51万元,增加原因主要是政策办人员增加(上年新增人员一名未纳入年初预算)。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  粮油物资储备支出450.07万元,占86.59%;社会保障和就业支出33.14万元,占6.38%;卫生健康支出12.7万元,占2.44%;住房保障支出20.09万元,占3.87%;债务还本支出3.76万元,占0.72%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1. 粮油物资储备支出(类)粮油事务支出(款)行政运行(项)2019年预算数为450.07万元,主要用于:粮食局机关以及政策办粮油事务正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为33.14万元,主要用于:粮食局机关以及政策办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2019年预算数为12.7万元,主要用于:粮食局机关以及政策办基本医疗保险缴费经费支出。
  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为20.09万元,主要用于:粮食局机关以及政策办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  5、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为3.76万元,主要用于:地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。  
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出218万元,其中:人员经费182.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费35.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费万元。
  (一)因公出国(境)经费为0。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于粮食局、政策办执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费为0。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,粮食局参公管理事业单位1家的机关运行经费财政拨款预算为30.84万元,比2018年预算减少9.48万元,降低23.51%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,粮食局无政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,粮食局所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.粮油物资储备支出(类)粮油事务支出(款)行政运行(项):指粮食局机关以及政策办业务正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费(项):指粮食局机关以及政策办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
  5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指粮食局机关以及政策办基本医疗保险缴费经费支出。
  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指粮食局机关以及政策办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  7、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。  
  8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  10.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
粮食局2019年预算公开表
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