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索 引 号:
008514364/2019-00083
文件编号:
发布机构:
区财政局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
部门预算编制说明
内江市市中区红十字会2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  从事人道主义工作的特殊社会救助团体,是中国红十字会的地方组织,传播国际红十字运动知识和国际人道主义法;以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,发扬人道主人精神,促进人类和平进步事业为宗旨。
  (二)2019年重点工作。
  继续充分发挥红十字会在政府人道领域的助手作用;进一步拓展筹资渠道,增强救助能力;进一步加大对新修订的《中华人民共和国红十字会法》宣传力度,扩大红十字会的社会影响力;认真做好红十字“三救”、“三献”工作,继续做好红十字应急救护师资队伍建设,继续抓好应急救护“五进”工作;积极打造志愿服务项目品牌;继续助力精准帮扶;进一步加强基层建设,筑牢红十字发展大堤;进一步扩大对外交流,搭建共创平台。
  二、部门预算单位构成
  内江市市中区红十字会属群团机关,财政一级预算单位。  
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。区红十字会2019年收支总预算29.72万元,比2018年收支预算总数增加1.38万元,主要原因是人员经费增加,相应增加本年度财政拨款收支总预算。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算29.27万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入29.72万元,占100%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算29.72万元,其中:基本支出28.50万元,占95.90%;项目支出1.22万元,占4.10%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算29.72万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1.38万元,主要原因是人员经费增加,相应增加本年度财政拨款收支总预算。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入29.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出24.45万元、卫生健康支出1.35万元、住房保障支出2.70万元、债务还本支出1.22万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款29.72万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1.38万元,主要原因是人员经费增加,相应增加本年度财政拨款收入。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  社会保障和就业支出24.45万元,占82.27%;卫生健康支出支出1.35万元,占4.54%;住房保障支出2.70万元,占9.09%;债务还本支出1.22万元,占4.10%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为0.17万元,主要用于:部门退休人员的活动费、福利费支出。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为2.58万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2019年预算数为21.58万元,主要用于:部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.12万元,主要用于:部门在职人员缴纳工伤保险费、失业保险费支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为1.07万元,主要用于:部门基本医疗保险缴费支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.28万元,主要用于:部门补充医疗保险缴费支出。
  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为2.70万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  8.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为1.22万元,主要用于:部门按规定偿还地方政府债务支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出28.50万元,其中:
  人员经费19.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费8.64万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  未安排因公出国(境)经费。  
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  主要原因是实行公务用车改革后,我单位未安排公务用车购置及运行维护费。
  单位现无公务用车。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年未安排公务用车购置费。  
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区红十字会机关运行经费财政拨款预算为8.64万元,比2018年预算增长4.65万元,增长116.54%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算1.80万元,主要用于采购电脑、打印机等办公设备。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区红十字会无公务用车。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指区红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指部门退休人员的支出。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指部门工伤保险缴费、失业保险缴费支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部门基本医疗保险缴费支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指部门补充医疗保险缴费支出。
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  10.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指部门按规定偿还地方政府债务支出。
  11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
红会2019年预算公开表
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