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索 引 号:
008517784/2019-00018
文件编号:
发布机构:
牌楼街道办事处
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
预算公开
内江市市中区牌楼街道办事处2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  1.党政办公室职能职责:处理街道党工委、办事处日常工作、党务工作、做好人民武装等日常工作;负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、保障社区居民合法权益。

  2.综合办公室职能职责:负责社区居民自治、社区建设和民主法制建设等日常工作;做好民政、计生、城管、安全、武装、纪工委、工青妇等工作。3.按直属事业机构的限额不得超过本街道机关的综合办事机构的原则,所有新设置机构均为财政核定收支、定额补助事业单位。事业办事机构职能如下:

  (1)社区再就业服务中心:负责辖区内失业人员登记、造册、安置、管理;开展劳动保障法律、法规和政策的宣传、咨询工作;提供职业指导、就业岗位信息,组织或推荐参加再就业培训、创业培训等就业服务。

  (2)社区综合服务中心:负责文化宣传公益性服务;宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,设置阅报栏;建立街道(社区)文化活动室,常年向群众开放,利用活动阵地举办各类教育、培训。

  (二)2019年重点工作。

  1、党建工作。抓好城市党建和党建基础规范化建设。按照上级要求,抓好党员管理和教育工作,强化党员干部的理想信念、党性党纪、思想理论教育。加强对党员干部的教育培训和实践锻炼,合理搭配“老中青”干部队伍,激发基层党组织的生机和活力。

  2、安全工作。严格落实“一岗双责”制度,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,按照“抓基层,打基础,强监管”和“整治要深化,预防要细化,监管要强化”的要求,全面贯彻落实新《安全生产法》和各级安全生产工作会议精神,突出以杜绝特大事故、有效遏制重大事故为重点;完善辖区安全网格责任制监管体系;落实辖区单位、社区、企业安全生产的责任;加强安全生产培训;确保辖区全面完成区委、区政府下达的安全生产控制指标。

  3、综治维稳工作。深入推进基层社会治理创新,力争实现小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交、问题不过夜。持续深入开展扫黑除恶专项斗争,坚决铲除黑恶势力滋生土壤,全面净化基层经济社会发展环境,不断增强人民获得感、幸福感、安全感。着力规范信访秩序,依法打击缠访闹访、非法集访等违法犯罪行为。

  4、民生工作。结合自身具体情况,创新民生项目工作方式,准确找到项目实施的正确路径,保障民生项目及时完工。以提高保障水平和扩大公共服务为重点,提升居民幸福指数。认真落实就业政策,扎实搞好就业培训,做好社会基本养老保险、医疗保险、城镇最低生活保障和居民养老补贴制度的宣传和办理工作,不断满足辖区群众需求;建立困难群体动态管理台账,加大低保动态管理力度,切实做到应保尽保。

  5、创卫工作。创建工作实施目标管理,根据创卫目标任务和各阶段具体工作要求,制定实施计划和具体措施,严密组织,按期达标。加强监督管理。切实加强创卫工作的监督,使创卫工作纳入科学化和规范化管理轨道,推进创卫工作的有序开展。通过多层次、多形式、全方位的宣传活动,提高干部职工的卫生意识、创卫意识,真正形成上上下下、方方面面、齐抓共管、共同努力的良好工作氛围。

  6、党风廉政工作。坚定不移地按照中央、省市区对党风廉政和反腐败工作的总部署,围绕党风廉政建设工作重点,坚持求真务实精神,标本兼治,惩防并举,注重预防,加大从源头上预防和治理腐败的力度,不断健全完善管理机制,加大监督检查、责任考核和责任追究力度,保证各项任务落到实处扎实有效地推进党风廉政建设和反腐纠风工作。

  7、棚改工作。配合完成棚改拆迁工作,并做好项目建设中的相关维稳、协调工作,确保辖区的棚改工作在规定期限内圆满完成。8、拆违工作。按照上级安排部署,在全面推进拆违工作的过程中,要重点突出、层次分明,做到应拆尽拆,保证拆违工作有序推进,并做好拆违工作中的维稳工作,防止群访事件发生。

  二、部门预算单位构成

  牌楼街道办事处下属二级预算部门3个,其中行政部门1个,其他事业部门2个。主要包括:牌楼街道办事处、牌楼就业和社会保障服务中心、牌楼社区综合服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,牌楼街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、债务还本支出。牌楼街道办事处2019年收支总预算1221.73万元,比2018年收支预算总数减少249.86万元,主要是因为民政优抚人员等经费支出减少。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算1221.73万元,其中:上年结转162.41万元,占13.29%;一般公共预算拨款收入1059.32万元,占86.71%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算1221.73万元,其中:基本支出331.27万元,占27.11%;项目支出890.46万元,占72.89%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算1221.73万元,比2018年财政拨款收支总预算减少239.86万元,主要是因为民政优抚人员等经费支出减少及基层文化服务效能提升项目资金减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1059.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入159.36万元、上年结转政府性基金预算拨款收入3.05万元;支出包括:一般公共服务支出318.32万元、文化旅游体育与传媒支出1.26万元、社会保障和就业支出261.81万元、卫生健康支出34.30万元、节能环保支出1.00万元、城乡社区支出543.19万元、农林水支出17.37万元、住房保障支出27.01万元、其他支出5.69万元、债务还本支出11.78万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款1059.32万元,比2018年预算数减少127.61万元,主要是因为民政优抚人员等经费支出减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出229.56万元,占21.67%;文化旅游体育与传媒支出0.7万元,占0.07%;社会保障和就业支出237.22万元,占22.39%;卫生健康支出32.29万元,占3.05%;城乡社区支出511.76万元,占48.31%;农林水支出9.00万元,占0.85%;住房保障支出27.01万元,占2.55%;债务还本支出11.78万元,占1.11%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为173.69万元,主要用于:街道行政及其他事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为51.98万元,主要用于:街道行政及其他事业单位街道行政及其他事业单位开展机关党建、纪委宣传、团委、妇联、城管、综治安全维稳、居家养老、国防征兵等专门性行政管理工作的项目支出。如:机关党建、纪委宣传工作经费、城管重大节假日迎检费、居家养老试点街道、普通综治安全维稳工作经费支出等。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为3.89万元,主要用于:遗留问题人员的对个人和家庭补助。

  4.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为0.7万元,主要用于:街道文化站免费开放经费支出。

  5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019年预算数为28.38万元,主要用于:劳保所劳保员专项劳务支出及社区再就业服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2019年预算数为27.32万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  7.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为117.14万元,主要用于:公益性岗位人员劳务费支出。

  8.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2019年预算数为58.67万元,主要用于:原下岗转业志愿兵(士官)镇街上岗及在外灵活就业人员经费支出。

  9.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2019年预算数为3.42万元,主要用于:对城乡生活困难居民的临时救助支出。

  10.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2019年预算数为1.00万元,主要用于:爱心超市经费支出。

  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.29万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的失业保险支出。

  12.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为19.14万元,主要用于:独生子女奖励以及计划生育管理事务支出。

  13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为6.69万元,主要用于:行政部门基本医疗保险缴费支出。

  14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.64万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

  15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为1.82万元,主要用于:部门下属行政单位及事业单位由单位缴纳的工伤保险、生育保险及补充医疗保险支出。

  16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为280.78万元,主要用于:社区服务群众专项及社区组织工作经费、社区干部及居民小组长等专项支出以及社区综合服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为230.98万元,主要用于:非公益性清扫人员专项劳务支出。

  18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 2019年预算数为9.00万元,主要用于:社区组织运转经费支出。

  19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为27.01万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  20.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为11.78万元,主要用于:单位归还其他一般债务本金所发生的支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出331.27万元,其中:人员经费216.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费115.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.30万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费为0万元。

  无因公出国(境)。

  (二)公务接待费与2018年预算持平。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费为0万元。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年未安排公务用车运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2019年,牌楼街道办事处下属1家行政部门的机关运行经费财政拨款预算为103.83万元,比2018年预算增长69.06万元,增长198.61%。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算7.00万元,主要用于采购办公设施设备等。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,牌楼街道办事处所属各预算部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.国有资本经营预算支出:指用国有资本经营预算收入安排的支出。

  4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单度设置项级科目的其他项目支出。

  6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单度设置项级科目的其他项目支出。

  8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单度设置项级科目的其他项目支出。

  9.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

  13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映政策对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

  14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

  15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

  16.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述情况以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  18.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  19.卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  20.卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

  21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(类)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

  25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  27.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)主要反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

  28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  30.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
牌楼街道2019年预算公开表
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