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索 引 号:
008517776/2019-00026
文件编号:
发布机构:
玉溪街道办事处
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
部门预算公开
内江市市中区玉溪街道办事处2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  内江市市中区玉溪街道办事处是认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,组织实施上级党委和政府的决定、决议,完成上级各部门交给的各项工作任务的行政部门。负责加强基层党组织、辖区精神文明建设、社区建设、城管、计生、综治维稳、民政、武装、劳动就业、统战、工会、共青团、妇联、老龄、关工委等工作。

  (二)2019年重点工作。

  玉溪街道办事处2019年重点工作如下:

  1.创建国家级卫生城市、农贸市场搬迁、拆违工作。

  2.安全生产监管工作。

  3.纪检、党建、党风廉政及作风效能工作。

  4.全国经济普查工作。

  5.财政资金使用及监管工作。

  6.信访维稳工作。

  二、部门预算单位构成

  玉溪街道办事处下属二级预算部门6个,其中行政部门4个,其他事业部门2个。主要包括:村社.社区及民生补贴、玉溪街道办事处、玉溪民政办、玉溪财政所、玉溪社区再就业服务中心、玉溪社区综合服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,玉溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出。玉溪街道办事处2019年收支总预算1001.30万元,比2018年收支预算总数减少104.20万元,主要是因为在编人员调出,人员经费及日常公用经费减少以及民政优抚人员预算不再纳入本单位。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算1001.30万元,其中:上年结转134.53万元,占13.44%;一般公共预算拨款收入866.77万元,占86.56%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算1001.30万元,其中:基本支出318.40万元,占31.80%;项目支出682.90万元,占68.20%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算1001.30万元,比2018年财政拨款收支总预算减少104.20万元,主要是因为在编人员调出,人员经费及日常公用经费减少以及民政优抚人员预算不再纳入本单位。收入包括:本年一般公共预算拨款收入866.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入133.33万元、上年结转政府性基金预算拨款收入1.20万元;支出包括:一般公共服务支出329.49万元、文化旅游体育与传媒支出0.70万元、社会保障和就业支出179.03万元、卫生健康支出25.61万元、城乡社区支出400.42万元、农林水支出6.48万元、住房保障支出23.10万元、灾害防治及应急管理支出0.01万元、其他支出25.47万元、债务还本支出10.99万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款866.77万元,比2018年预算数减少153.63万元,主要是在编人员调出,人员经费及日常公用经费减少以及民政优抚人员预算不再纳入本单位。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出245.28万元、文化旅游体育与传媒支出0.70万元、社会保障和就业支出169.44万元、卫生健康支出25.18万元、城乡社区支出392.08万元、住房保障支出23.10万元、债务还本支出10.99万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为180.30万元,主要用于:街道行政及其他事业部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修(护)费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为47.73万元,主要用于:街道行政及其他事业部门开展机关党建、纪委宣传、团委、妇联、城管、综治安全维稳、居家养老、国防征兵等专门性行政管理工作的项目支出。如:机关党建、纪委宣传工作经费、城管重大节假日迎检费、居家养老试点街道、普通综治安全维稳工作经费支出等。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为7.40万元,主要用于:财政所日常运转的基本支出。包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、培训费、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品服务支出、维修(护)费。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为9.85万元,主要用于:财政所开展财政综合业务、聘用人员劳务、日常办公、预决算编审等专门性财政管理工作的项目支出。

  5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为0.70 万元,主要用于:单位用于文化体育与传媒方面的支出。

  6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019年预算数为16.78万元,主要用于劳保所劳保员劳务支出及社区再就业服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为25.70万元,用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为36.29万元,用于公益性岗位人员劳务费支出。

  9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)2019年预算数为85.60万元,主要用于下岗转业志愿兵生活补助支出。

  10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算数为1.09万元,主要用于对残疾人提供的生活补助支出。

  11.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2019年预算数为2.81万元,主要用于对城乡生活困难居民的临时救助支出。

  12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.17万元,主要用于部门按规定由单位缴纳的失业保险等支出。

  13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为12.49万元,主要用于独生子女奖励以及计划生育管理事务支出。

  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.76万元,主要用于单位下属行政部门基本医疗保险缴费支出。

  15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.90万元,主要用于单位下属事业部门基本医疗保险缴费支出。

  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为2.03万元,主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。主要用于下属行政部门及事业部门由单位缴纳的工伤保险、生育保险及补充医疗保险支出。

  17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为238.09万元,主要用于社区服务群众专项及社区组织工作经费、社区干部及居民小组长等专项支出以及社区综合服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  18.城乡社区支出(类)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为153.99万元,主要用于非公益性清扫人员专项劳务支出。

  19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为23.10万元,主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  20.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为10.99万元,主要用于地方政府归还其他一般性债务本金所发生的支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出318.40万元,其中:

  人员经费201.24万元,主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他他工资福利支出、其他商品和服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金等支出。

  公用经费117.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、培训费、其他交通费用、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出、手续费、印刷费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数0.90万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费0.90万元,无公务用车购置及运行维护费。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  2018年及2019年单位均无出国(境)安排。

  (二)公务接待费较2018年预算下降10%。

  2019年公务接待费预算数为0.90万元,计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  单位现无公务用车。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年未安排公务用车运行维护费。  

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2019年,玉溪街道办事处下属2家行政部门机关运行经费财政拨款预算为110.02万元,比2018年预算增长68.78万元,增长166.78%。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算2.50万元,主要用于采购办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,玉溪街道办事处所属各预算部门无车辆。单位无价值200万元以上大型设备。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)反映政策对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

  11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项):反映上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

  12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

  14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述情况以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  15.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  20.城乡社区支出(类)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  22.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其它一般债务本金所发生的支出。

  23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  25.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  26.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区玉溪街道办事处2019年部门预算公开附表
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