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索 引 号:
00851775X/2019-00015
文件编号:
发布机构:
城西街道办事处
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
部门,预算,编制,说明
内江市市中区城西街道办事处2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)城西街道办事处职能简介
  1.城西街道办事处职责:主要负责处理街道党工委、办事处日常工作、党务(组织、宣传、纪检、监察、统战)的各项内务工作;负责党务政务公开、目标管理、文书档案、人事和群团组织等机关内务管理工作,履行监督、检查、督办、考核等职责,跟踪督办全街道干部工作落实情况。
  2.城西社会事务办公室职责:主要负责社区居民自治、社区建设和民主法制建设等日常工作;做好优抚、扶贫、救灾、救济、低保、五保、老龄、医疗救助和殡葬、婚姻、区划地名、民间组织管理及残疾人工作;做好社会保障、科技、教育、文化、卫生、体育、精神文明建设和法律服务的组织管理工作。
  3.城西计划生育服务办公室职责:主要负责本辖区人口计生信息上报、行政执法、政策宣传、孕优服务、药具发放等工作;并落实目标任务和各项奖励政策,检查评估和实施人口计划,加强流动人口计划生育管理,协调计划生育“三结合”工作的开展,推行计划生育社区居民自治。
  4.城西财政所职责:贯彻执行各项财经法律、法规和制度,编报街道年度财政收支预算、决算并组织预算执行;协助非税收入执收部门征缴财政收入,协助有关机构代收代缴各类社会保障资金;负责各项惠民补贴资金的发放和项目建设资金的监督管理;负责管理街道国有资产和政府性债权债务;指导、监督各部门及社区财务收支及资产管理工作。
  5.城西社区再就业服务中心职责
  (1)民政服务岗位:负责社会孤老定期救济、临时困难救助对象的审批及救济金的发放工作;负责城市低保对象的审核报批及低保金的发放工作;负责三属、老复员军人、带病回乡退伍军人的定期抚恤、定期补助的审核报批及定抚定补发放工作;负责义务兵家属优待金的审核和发放工作。
  (2)劳保所岗位:负责办理下岗失业证;退休人员的管理;代理小额借款;党组织关系转接工作;流动人口婚育证明;失业人员登记造册、安置、管理;公益性岗位人员安置、管理;居民养老保险和医疗保险的办理等工作。
  6.城西社区综合服务中心职责
  (1)文化站岗位:建立街道(社区)文化活动室,常年向群众开放,利用活动阵地举办各类教育、培训;组织开展群众性文化体育活动,指导业余群众文艺队伍开展面向群众的文艺演出;负责民族民间文化的收集、整理和文物的宣传保护;指导新建社区文化活动室。
  (2)流动人口管理中心岗位:宣传流动人口相关政策,为流动人口提供优质服务;为流入、流出人员办理、检验育龄人员《流动人口婚育证》和流动党员证,办理流入人口暂住证;建立流动人员档案;协调、配合公安、工商、卫生、民政、房管等部门做好流动人口相关管理及办证等工作。
  (二)城西街道办事处2019年重点工作
  1.党建工作。继续以“两学一做”常态化制度化为契机,进一步完善书记抓党建责任,落实党建“一岗双责”制度。进一步整合区域化党建资源、加强社区建设资源共享、优势互补、共驻共建的区域化党建工作新格局。
  2.党风廉政建设工作。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“五个一”工作法,提炼监察办工作机制、制度和方法,提升基层党员干部能力,提升群众满意度。
  3.环境保护工作。继续做好污染治理工作,打好环境保护“三大攻坚战”。
  4.城市管理工作。持续开展城乡环境综合治理,加强背街小巷、居民区环境卫生的日常管理。理顺城监管理体制,加强各部门在城市管理执法中的相互协调和配合。
  5.基层自治工作。加强基层组织建设和社区建设,推进基层民政自治,加强制度社区居务公开和居务监督。
  6.民生工作。做好殡葬改革工作,做好双拥优抚工作,保障社会优抚群体的合法权益;做好弱势群体服务工作,关爱残疾人和老年群体;认真做好审核低家庭保障性住房材料;大力实施就业促进行动,落实就业政策,开发就业岗位,积极帮助下岗失业人员就业再就业。
  7.财务工作。抓好收支预算执行。编好收支预算,加强支出管理。强化财政管理监督。加快法治财政建设,强化财政基础管理,严肃财经纪律。
  二、部门预算单位构成
  城西街道办事处下属二级预算部门6个,其中行政部门4个、事业部门2个。主要包括街道办事处、民政办、财政所、村社.社区及民生补贴、社区再就业服务中心、社区综合服务中心。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,城西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、债务还本支出。
  城西街道办事处2019年收支总预算1033.06万元,比2018年收支预算总数1330.11万元减少297.05万元,主要原因是2019年起,抚恤、退伍军人生活补助、儿童福利、老年福利等“一卡通”相关民生资金预算,上级不再下达给城西街道办事处。
  (一)收入预算情况
  城西街道办事处2019年收入预算1033.06万元,其中:上年结转97.11万元,占9.4%;一般公共预算拨款收入935.95万元,占90.6%。
  (二)支出预算情况
  城西街道办事处2019年支出预算1033.06万元,其中:基本支出297.29万元,占28.78%;项目支出735.77万元,占71.22%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  城西街道办事处2019年财政拨款收支总预算1033.06万元,比2018年财政拨款收支总额预算减少297.05万元,主要原因是2019年城西街道办事处不在做关于抚恤、退伍军人生活补助、儿童福利、老年福利等“一卡通”民生资金的预算。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入935.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入97.11万元。
  支出包括:一般公共服务支出254.03万元、文化旅游体育与传媒支出0.70万元、社会保障和就业支出188.99万元、卫生健康支出42.89万元、节能环保支出0.52万元、城乡社区支出483.64万元、农林水支出12.00万元、住房保障支出22.12万元、其他支出18.94万元、债务还本支出9.23万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  城西街道办事处2019年一般公共预算当年拨款935.95万元,比2018年预算数减少154.61万元。主要原因是2019年城西街道办事处不在做关于抚恤、退伍军人生活补助、儿童福利、老年福利等“一卡通”民生资金的预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出241.77万元,占25.83%;文化旅游体育与传媒支出0.70万元,占0.08%;、社会保障和就业支出175.48万元,占18.75%;、卫生健康支出38.86万元,占4.15%;城乡社区支出436.94万元,占46.68%;、农林水支出10.85万元,占1.16%;、住房保障支出22.12万元,占2.36%;债务还本支出9.23万元,占0.99%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  一般公共预算当年拨款总额为935.95万元,其中:
  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为138.15万元,主要用于行政机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为61.8万元,主要用于:机关单位开展未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。如:报刊费、妇联、团委、关心下一代工作经费、城管及卫生监管工作、防灾应急及生产等各类安全经费支出及普通综治维稳经费等各项支出。
  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2019年预算数为26.82万元,主要用于:遗留问题人员和其他临聘人员劳务费(警民联调室)的支出。
  4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2019年预算数为15万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的经费支出。
  5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为0.70万元,主要用于:文化站免费开放资金的经费支出。
  6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019年预算数为32.02万元,主要用于:事业单位人员经费和劳保所劳保员人员经费支出。
  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为25.2万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为53.55万元,主要用于:公益性人员的工资及保险费支出。
  9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2019年预算数为59.64万元,主要用于:原下岗转业志愿兵(士官)自行在外灵活就业援助、原下岗转业志愿兵(士官)镇街上岗劳务就业援助支出。
  10. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2019年预算数为2.89万元,主要用于:临时救助的支出。
  11. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2019年预算数为1.00万元,主要用于:爱心超市及养老管理的支出。
  12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.18万元,主要用于:社会保障缴费的支出。
  13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为25.96万元,主要用于:卫生健康、计生事业费用支出。
  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为6.75万元,主要用于:部门下属行政单位基本医疗保险缴费支出。
  15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为3.70万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项)2019年预算数为2.45万元,主要用于:部门下属行政机关及事业单位集中缴纳各类保险支出。
  17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为286.45万元,主要用于:综合服务中心人员经费、物管非公益人员经费、社区服务中心运行费、社区及服务中心租金等支出。
  18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为150.49万元,主要用于:清扫人员(非公益)卫生整治专项经费支出。
  19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为10.85万元,主要用于基层组织活动经费的支出。
  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为22.12万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  21. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为9.23万元,主要用于:部门归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  城西街道办事处2019年一般公共预算基本支出297.29万元,其中:
  人员经费189.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
  公用经费108.03万元,主要包括:公益性岗位工资、部门自聘人员劳务费、单位和各项目关于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务的支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  城西街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数1.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.20万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人,无经费预算。
  (二)公务接待费1.20万元,较2018年预算下降40%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、接待上级、考核调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
  城西街道办事处现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019安排公务用车运行维护费0万元,用于用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要用于综治维稳和保障社会安定等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  城西街道办事处2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  城西街道办事处2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,城西街道办事处下属城西街道办事处机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为93.12万元,比2018年预算增加61.80万元,增加197.31%。主要因为新增公益性岗位工资、单位自聘人员劳务费以及专项项目中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务的支出。
  (二)政府采购情况
  2019年,城西街道办事处安排政府采购预算6.00万元,主要用于采购电脑、打印机办公设备等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,城西街道办事处所属各预算部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。城西街道办事处价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年城西街道办事处所有专用项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三) 一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  1.政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
  (1)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (2)一般行政管理事务(2010302项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399项):反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
  2.财政事务(20106款):反映财政事务方面的支出。
  其他财政事务支出(2010699项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (四)文化旅游体育与传媒支出(207类):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
  其他文化体育与传媒支出(20799款):反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
  其他文化体育与传媒支出(2079999项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
  (五)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  1.人力资源和社会保障管理事务(20801款):反映人力资源和社会保障管理事务支出。
  其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
  2.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  3. 就业补助(20807款):反映财政用于就业方面的补助支出。
  (1)公益性岗位补贴(2080705项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  (2)其他就业补助支出(2080799项):反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。
  4. 临时救助(20820款):反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
  临时救助支出(2082001项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
  5.其他生活救助(20825款):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。
  其他城市生活救助(2082501项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
  6.其他社会保障和就业支出(20899款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  其他社会保障和就业支出(2089901项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  (六)卫生健康支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  1. 计划生育事务(21007款):反映计划生育方面的支出。
  其他计划生育事务支出(2100799项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
  2.行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
  (1)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (2)事业单位医疗(2101102项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  (3)其他行政事业单位医疗补助(2101199项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  (七)节能环保支出(211类):反映政府节能环保支出。
  其他节能环保支出(21199款):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
  其他节能环保支出(2119901项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
  (八)城乡社区支出(212类):反映政府城乡社区事务支出。
  1.城乡社区管理事务(21201款):反映城乡社区管理事务支出。
  其他城乡社区管理事务支出(2120199项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
  2.城乡社区环境卫生(21205款):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
  城乡社区环境卫生(2120501项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
  (九)农林水支出(213类):反映政府农林水事务支出。
  农村综合改革(21307款):反映农村综合改革方面的支出。
  对村民委员会和村党支部的补助(2130705项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
  (十)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。
  住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (十一)其他支出(229类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
  其他支出(22999款):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  其他支出(2299901项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  (十二)债务还本支出(231类):反映归还债务本金所发生的支出。
  地方政府一般债务还本支出(23103款):反映地方政府用于归还一般债务本金所发生的支出。
  地方政府其他一般债务还本支出(2310399项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十五)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区城西街道办事处2019年部门预算编制说明附件
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