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索 引 号:
008517768/2019-00033
文件编号:
发布机构:
城南街道办事处
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
预算
内江市市中区城南街道办事处 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  街道在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。按照职责范围,负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
  (二)2019年重点工作。
  1.建立完善“都市农业体验基地”,引入社会组织开展各类体验活动。
2.强化街道综合文化活动中心功能,成立青少年、老年兴趣班,丰富辖区群众文化生活。
3.完成2019年棚户区改造任务,危旧房棚户区改造200户。
4.完成省级安全社区复评工作。
5.探索推出社区网格支部助力反腐倡廉工作体系。
6.完成益民巷社区日间照料室建设。
7.创建市级党建示范街道。
8.微服务项目建设工作。
9.治安防范体系建设工作
  二、部门预算单位构成
  城南街道办事处预算分设6个部门,主要包括是街道办事处、财政所、民政办、社区综合服务中心、社区再就业中心、村社.社区及民生补贴。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,城南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入786.42万元、上年结转19.47万元;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出,农林水支出,住房保障支出。城南街道办事处2019年收支总预算805.89万元,比2018年收支预算总数减少182.92万元,主要是因为民政补助资金不再由街道预算资金拨付。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算805.89万元,其中:上年结转19.47万元,占2.42%;一般公共预算拨款收入786.82万元,占97.58%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算805.89万元,其中:基本支出255.92万元,占31.76%;项目支出549.97万元,占68.24%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算805.89万元,比2018年财政拨款收支总预算减少182.92万元,主要是因为民政补助资金不再由街道预算资金拨付。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入786.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入19.47万元;支出包括:一般公共服务支出209.67万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出181.36万元、卫生健康支出28.76万元、城乡社区支出352.09万元,农林水支出0.76万元,住房保障支出25.1万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款786.42万元,比2018年预算数减少109.94万元,主要是因为民政补助资金不再由街道预算资金拨付。。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出201.32万元,占25.6%;文化旅游体育与传媒支出0.7万元,占0.09%;社会保障和就业支出174.1万元,占22.14%;卫生健康支出28.76万元,占3.66%;城乡社区支出352.09万元,占44.77%;农林水支出0.76万元,占0.1%;住房保障支出25.1万元,占3.19%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为138.61万元,主要用于:参公管理行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为 41.84 万元,主要用于:行政单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出,包括常年单位运行项目经费。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关
机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2019年预算数为 4.64 万元,主要用于:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,包括我单位历史遗留问题人员资金支出。
 
  4.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2019年预算数为 5.23 万元,主要用于:街道办财政所正常运行、开展日常工作的基本支出。
  5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2019年预算数为 10 万元,主要用于:街道办财政所支出,如:临聘人员工资福利支出。
6.一般公共服务(类)单位办公厅(室)及相关 机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1 万元,主要用于:街道维护费。
7.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项):2018年预算数为0.7万元,主要用于:文化站免费开放办公费。
8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):2018年预算数为17.64万元,主要用于:劳保所的劳保所人员支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数为22.99万元,主要用于:机关事业单养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2018年预算数为55.22万元,主要用于:公益性岗位人员的生活补助支出。
11.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助补助(项):2018年预算数为74.58万元,主要用于:原下岗转业志愿兵(士官)自行在外灵活就业援助及原下岗转业志愿兵(士官)镇街上岗劳务就业援助支出。
12.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2018年预算数为2.56万元,主要用于:临时救济费支出。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为1.11万元,主要用于:工伤保险支出。
14.债务还本支出(类)债务还本支出(款)其他政府性资金基金债务还本支出(项):2018年预算数为7.45万元,主要用于:地方政府用于归还其他政府性基金债务本金所发生的支出。
  
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出 255.92 万元,其中:
人员经费 175.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费 80.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 1 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年无因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境) 人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降 50 %。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 辆、多功能乘用车 0 辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,城南街道办事处机关运行经费财政拨款预算为72.5万元,比2018年预算增长42.39 万元,增长140.78%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算 2 万元,主要用于办公设备购置。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,城南街道办事处共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。街道无价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
  6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
  7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。
  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。
  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  22.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
 
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
                    表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
预算公开表_[320]城南街道办事处.xls
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