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索 引 号:
008517741/2019-00033
文件编号:
发布机构:
城东街道办事处
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
预算公开
内江市市中区人民政府城东街道办事处2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  城东街道办事处设置综合行政办事机构2个(党政办公室、综合办公室)、事业办事机构2个(社区再就业服务中心、社区综合服务中心)。
  1.党政办公室职能职责:处理街道党工委、办事处日常工作、党务工作、做好人民武装等日常工作;负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、保障社区居民合法权益。
  2.综合办公室职能职责:负责社区居民自治、社区建设和民主法制建设等日常工作;做好民政、计生、城管、安全、武装、纪工委、工青妇等工作。
  3.按直属事业机构的限额不得超过本街道机关的综合办事机构的原则,所有新设置机构均为财政核定收支、定额补助事业单位。事业办事机构职能职能如下:
  (1)社区再就业服务中心:负责辖区内失业人员登记、造册 、安置、管理;开展劳动保障法律、法规和政策的宣传、咨询工作;提供职业指导、就业岗位信息,组织或推荐参加再就业培训、创业培训等就业服务。
  (2)社区综合服务中心:负责文化宣传公益性服务;宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,设置阅报栏;建立街道(社区)文化活动室,常年向群众开放,利用活动阵地举办各类教育、培训。
  (二)2019年重点工作。
  1.强抓市区重点工作任务,重点在环境保护、安全、电子商务、文化教育、卫生健康、老旧院落改造、城市管理、居家养老等方面,力求继续再创佳绩。
  2.狠抓市容市貌整治,进一步改善辖区环境。
  3.保障和改善民生,开创和谐城东新局面。
  4.加强作风建设,力促党建再上新台阶。
  二、部门预算单位构成
  城东街道办事处下属二级预算部门3个,其中行政部门1个,参照公务员法管理的事业部门0个,其他事业部门2个。主要包括:城东街道办事处、城东街道社区再就业服务中心、城东街道社区综合服务中心。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,城东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。 城东街道办事处2019年收支总预算980.38万元,比2018年收支预算总数增加20.05万元,主要是因为人员工资及保险标准调整增加。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算980.38万元,其中:上年结转224.81万元,占22.93%;一般公共预算拨款收入755.57万元,占77.07%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算980.38万元,其中:基本支出329.33万元,占33.59%;项目支出651.05万元,占66.41%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算980.38万元,比2018年财政拨款收支总预算增加20.05万元,主要是因为人员工资及保险标准调整需求增加。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入755.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入224.81万元;支出包括:一般公共服务支出352.14万元、文化旅游体育与传媒支出0.7万元、社会保障和就业支出220.95万元、卫生健康支出43.40万元、城乡社区支出292.95万元、农林水支出13.26万元、住房保障支出26万元、其他支出20万元、债务还本支出10.98万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款755.57万元,比2018年预算数减少120.59万元,主要是因为2019年民政预算资金全部纳入一卡通管理,街道无预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出242.01万元,占32.03%;文化旅游体育与传媒支出0.7万元,占0.09%;社会保障和就业支出189.1万元,占25.03%;卫生健康支出27.21万元,占3.60%;城乡社区支出252.07万元,占33.36%;农林水支出7.5万元,占0.99%;住房保障支出26万元,占3.44%;债务还本支出10.98万元,占1.46%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1万元,主要用于:街道办事处城管重大节假日迎检购买材料费用。
  2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为172.47万元,主要用于:街道办事处正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、其他交通费、水电费等日常公用经费。
  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为 62.54万元,主要用于:街道办事处开展综合事务等未单独设置项级科目的其他项目支出。如:临聘人员保险及工资、防灾应急及生产等各类安全经费支出、综治安全维稳经费支出等。
  4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 6万元,主要用于:街道财政所正常运转的基本支出,包括办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等日常基本支出。
  5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出 (款) 其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为 0.7万元,主要用于:街道办事处文化站免费开放的经费支出。
  6.社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出 (项)2019年预算数为28.22万元,主要用于:社区再就业服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费等日常公用经费,劳保所劳保员的劳务费。
  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为27.84万元,主要用于:部门在职人员的基本养老保险缴费支出。
  8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为 62.45万元,主要用于:对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2019年预算数为 63.64万元,要用于:原下岗转业志愿兵(士官)自行在外灵活就业的保险支出,原下岗转业志愿兵(士官)镇街上岗劳务就业的工资及保险支出。
  10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2019年预算数为2万元,主要用于:街道敬老院正常运转的日常开支,包括劳务费、电费、水费、维修(护)费等支出。
  11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业 (款) 其他残疾人事业支出(项)2019年预算数为 2.23万元,主要用于街道办事处残保金缴费的支出。
  12.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2019年预算数为2.09 万元,主要用于:城乡生活困难居民的临时救助支出。
  13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.63万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的失业等保险支出。
  14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为12.64万元,主要用于:街道计生工作正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及独生子女父母奖励支出。
  15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为7.68 万元,主要用于:行政人员按规定由单位缴纳的生育和医疗保险支出。
  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为3.87万元,主要用于:事业人员按规定由单位缴纳的生育和医疗保险支出。
  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为3.02万元,主要用于:街道在职人员补充医疗保险支出。
  18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为38.50 万元,主要用于:清扫人员(非公益)的工资、保险等支出。
  19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为213.57万元,主要用于:社区综合服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,社区干部工资及保险支出、村社区日常工作经费等支出。
  20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为7.5万元,主要用于:基层组织工作经费支出、其他妇联及团组织等专项活动费支出。
  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为26万元,主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  22.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出 (款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为10.98 万元,主要用于:单位归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出329.33万元,其中:人员经费210.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费119.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数 1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降0%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,城东街道办事处下属部门1个行政部门以及0家参公管理事业部门的机关运行经费财政拨款预算为85.58万元,比2018年预算增长67.44万元,增长78.8%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0.7万元,主要用于采购电脑、打印机等办公设备。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,城东街道办事处所属各预算部门共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出 (款) 其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
  8.社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出 (项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
  12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
  13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业 (款) 其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
  14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
  15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
  21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
  22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
  23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  24.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出 (款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  25.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  27.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  28.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
城东街道2019年预算公开表
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