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索 引 号:
008519421/2019-00023
文件编号:
发布机构:
龙门镇政府
发文日期:
2019-05-17
主 题 词:
预算公开
内江市市中区龙门镇人民政府2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  1、龙门镇财政所:加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,严格遵守国家、省市有关财经纪律和政策,协调政府资金,发放各类民生补贴,保持政府资金运行等。

  2、龙门镇党政办:负责好各项事务的上情下达,下情上报工作,当好领导的参谋和助手作用,做好机关的后勤管理工作;负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件;组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作,组织搞好机关的环境卫生,组织搞好机关人员的考勤登记,文件传达,会议记录;负责印章的管理和使用等。

  3、龙门镇农业服务中心:负责农业发展,农业项目,农业改革,扶贫等工作。

  4、龙门镇社事服务中心:负责优抚,救灾救济工作,保障民生。

  5、龙门镇村社民生:负责村社工作经费、党建经费以及五保等资金的发放。

  6、龙门镇敬老院:负责集中五保生活补助、敬老院管理人员工资的发放以及敬老院其他日常工作开销。

  (二)2019年重点工作。

  1、集中财力保重点,确保社会稳定。2019年将从实际出发,强化预算管理,在预算编制上继续遵循上级的有关政策,结合我镇实际,以镇党委、政府确定的工作思路和工作重点为依据,按照“收入积极稳妥、支出留有余地、综合平衡、略有结余”的原则统筹安排;确保专款资金的使用效益,专款专用;确保工资的及时足额发放;确保民生资金落到实处。

  2、强化支出管理。在财政资金的安排上遵循“确保重点、压缩一般”的原则,“保个人、保运转、保重点、保稳定、促发展”的要求,积极落实各项人员经费,严格控制公用支出,在“六项经费”(“三公”,会议费、差旅费、培训费)方面严格按照上级要求和本级文件执行,降低行政运行成本,在加班生活费、公务接待费以及差旅费的审批制度上严格按照先审批再开支的制度进行,尤其是公务接待费要三单齐全,从源头和制度上对其进行控制。继续推行零现金支付,严格实行国库集中支付制度。

  3、加快制度建设,加强资金监管力度,提高廉政风险意识。我所在2019年将继续把制度建设作为工作重点,完善内部审核制度、内部控制制度、固定资产管理制度以及资金监管制度等,加强对各项专项资金的监管,与农服中心合作加强对村级财务的规范管理,提高廉洁从政的意识,避免出现财务方面的问题。

  4、加强公务卡制度建设,扩大公务卡使用范围,严格监督各部门的公务卡使用情况。

  5、完成镇党委、政府及上级部门安排的其他各项工作。

  二、部门预算单位构成

  龙门镇人民政府下属二级预算单位6个,其中行政单位2个,事业单位2个,其他单位2个。主要包括:党政办、财政所、农服中心、社事中心、村社民生、敬老院。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,龙门镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。龙门镇人民政府2019年收支总预算1299.14万元,比2018年收支预算总数减少703.97万元,主要是因为从2019年起大部分民政资金由区级民政部门预算发放。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算1299.14万元,其中:上年结转499.63万元,占38.46%;一般公共预算拨款收入799.51万元,占61.54%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算1299.14万元,其中:基本支出392.59万元,占30.22%;项目支出906.55万元,占69.78%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算1299.14万元,比2018年财政拨款收支总预算减少703.97万元,主要是因为从2019年起大部分民政资金由区级民政部门预算发放。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入799.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入499.63万元;

  支出包括:一般公共服务支出321.54万元、文化旅游体育与传媒支出40.42万元、社会保障和就业支出146.56万元、卫生健康支出54.11万元、节能环保支出10.30万元、城乡社区支出56.57万元、农林水支出480.58万元、交通运输支出102.00万元、住房保障支出47.24万元、灾害防治及应急管理支出28.19万元、债务还本支出11.63万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款799.51万元,比2018年预算数减少178.39万元,主要是因为从2019年起大部分民政资金由区级民政部门预算发放。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出256.41万元,占32.07%;文化旅游体育与传媒支出34.65万元,占4.33%;社会保障和就业支出118万元,占14.76%;卫生健康支出38.92万元,占4.87%;城乡社区支出26.55,占3.32%;农林水支出281.57万元,占35.22%;住房保障支出28.78万元,占3.60%;灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.37%;债务还本支出11.63万元,占1.46%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数 187.68万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为 35.94万元,主要用于:党建、妇团关工委、安全、统计、维稳、环保、纪检等工作。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为34.80万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  4.文化旅游体育体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)2019年预算数为33.95万元,主要用于:群众文化方面的支出包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

  5. 文化旅游体育体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为0.7万元,主要用于:免费文化站开放及农村五项文化经费。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为37.96万元,主要用于:缴纳在职职工基本养老保险费。

  7. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为10.3万元,主要用于:公益性岗位人员补助。

  8. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2019年预算数为17.66万元,主要用于:敬老院工作人员生活补助及工作经费。

  9. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算数为1.43万元,主要用于:单位残保金支出。

  10. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2019年预算数为1.99万元,主要用于:城乡生活困难居民的临时救助。

  11. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2019年预算数为46.87万元,主要用于:集中五保生活及医疗补助。

  12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.78万元,主要用于:缴纳在职职工失业保险和工伤保险。

  13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为20.51万元,主要用于:村社区工作经费及独生子女奖励支出。

  14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为10.17万元,主要用于:缴纳单位行政人员基本医疗保险缴费。

  15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为5.58万元,主要用于:缴纳单位事业人员基本医疗保险缴费。

  16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为2.66万元,主要用于:缴纳在职职工补充医疗保险缴费。

  17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为17.05万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、社区干部工资及保险支出。

  18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为9.50万元,主要用于:镇辖区环境卫生治理、垃圾清运等方面支出。

  19. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为47.81万元,主要用于:农业事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  20. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2019年预算数为1.00万元,主要用于:对全镇水利建设方面的支出。

  21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2019年预算数为16.00万元,主要用于:对村级公益事业建设等一事一议的支出。

  22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为216.76万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的村干部生活补助、村公共运行维护费、村组织工作经费。

  23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为28.78万元,主要用于:缴纳在职职工住房公积金。

  24. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)2019年预算数为1.00万元,主要用于:其他灾害防治及应急管理支出。 

  25.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为11.63万元,主要用于:归还地方政府其他一般债务还本支出。   

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出392.59万元,其中:人员经费285.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费107.13万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数15.98万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.98万元,公务用车购置及运行维护费8.00万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

  (二)公务接待费较2018年预算下降3.27%。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2019年,龙门镇人民政府下设行政部门党政办及财政所机关运行经费预算数为92.67万元,比2018年预算数增加26.86万元,上升了31.30%。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算2万元,主要用于采购办公设备等。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,龙门镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。

  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政科学研究所的离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指厅机关离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

              表1-1.部门收入总表

              表1-2.部门支出总表

              表2.财政拨款收支总表

              表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

              表3.一般公共预算支出表
 
              表3-1.一般公共预算基本支出预算表

              表3-2.一般公共预算项目支出预算表

              表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

              表4.政府性基金支出预算表

              表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

              表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
龙门镇2019年部门预算公开报表
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