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索 引 号:
008519405/2019-00022
文件编号:
发布机构:
凌家镇政府
发文日期:
2019-04-30
主 题 词:
部门预算
内江市市中区凌家镇人民政府2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度。科学制定发展规划、培育村(居)民委员会自制能力。完善农业社会化服务体系,不断提高社会主义新农村建设水平。维护稳定,坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农民生活质量。提供服务,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
  (二)2019年重点工作。
  2019年镇政府工作的总体目标和要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进脱贫攻坚、产业发展、生态建设、环境整治、社会民生各项工作,加快建设“商贸康养”特色小镇和业兴、镇美、民富的幸福美丽凌家,增强人民群众获得感幸福感安全感。
  1、抓好“产业项目推进年”,提升经济发展质量
  (1)做大农业主导产业。以建基地、创品牌、搞加工、促融合为主线,有序引导适度规模经营,打造特色农产品品牌,培育新型经营主体和职业农民,支持集体经济组织发展壮大,促进农民增收。(2)推进园区建设。结合区上农业园区建设规划和镇发展现状,重点推进凌家农副产品加工集中区、旮旯沟农业生态旅游景区、潘家坝柠檬种植示范园、酒房沟花城果香田园综合体、牌坊坝紫竹山生态康养示范区5个园区建设。(3)加快项目建设。进一步完善项目推进工作机制,加快凌家镇负责、配合的3个市级重点项目、18个区级重点项目建设做好内自快速通道、公办幼儿园、场镇停车场等项目前期工作。
  2、坚决打赢脱贫攻坚战,夯实全面小康基础
  (1)完成4户15名贫困人口脱贫、贫困村牛口桥村退出任务。(2)完成危旧房改造、财政专项扶贫资金项目的建设和验收扫尾工作,拓宽贫困户就近就地就业渠道。(3)做好贫困户大走访,全覆盖开展回头看、回头帮,推动帮扶责任、政策、工作“三落实”,全面提高脱贫攻坚工作质量。
  3、持续开展生态建设,打造生态康养小镇
  (1)打好污染防治“八大战役”,抓好秸秆禁烧、道路工地扬尘等污染突出问题防治。(2)全面落实河库长制工作,加强水资源保护。(3)扎实开展绿化行动,提高镇域森林覆盖率,持续推动生态环境整体提升。
  4、全面改善社会民生,增强群众幸福感获得感
  优化公共服务,完成民生工程和民生实事任务,切实抓好社会保障各项工作,促进教育、医疗、文化、体育、安全等工作良性发展,完善公共文化医疗服务体系。推动公共安全,深入开展“扫黑除恶”专项斗争,开展平安乡镇、平安校园等创建活动,完善网格化治理,完善预防和化解社会矛盾机制,全力维护全镇长治久安。
  5、狠抓自身建设,努力建设人民满意政府
  (1)着力建设法治政府,深入推行依法行政,进一步提高政府决策的科学化、民主化和法治化水平。(2)着力建设效能政府,加强资金审批、项目推进的程序优化,加强事前事中事后监管。(3)着力建设廉洁政府,加强制度建设,推动全面从严治党向纵深推进。
  二、部门预算单位构成
  凌家镇人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:凌家镇党政办、凌家镇财政所、凌家镇社会事务服务中心、凌家镇农业服务中心等4个补贴单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,凌家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出。凌家镇人民政府2019年收支总预算2788.03万元,比2018年收支预算总数减少375.39万元,主要是2019年大部分涉及“一卡通”发放预算项目的资金未纳入镇级预算。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算2788.03万元,其中:上年结转1417.53万元,占50.84%;一般公共预算拨款收入1370.5万元,占49.16%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算2788.03万元,其中:基本支出605.33万元,占21.71%;项目支出2182.70万元,占78.29%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算2788.03万元,比2018年收支预算总数减少375.39万元,主要是2019年大部分涉及“一卡通”发放预算项目的资金未纳入镇级预算。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1370.50万元、上年结转一般公共预算拨款收入1417.53万元;支出包括:一般公共服务支出403.90万元、公共安全支出1.12万元、文化旅游体育和传媒支出14.92万元、社会保障和就业支出343.19万元、卫生健康支出91.9万元、城乡社区支出692.99万元、农林水支出1165.34万元、住房保障支出36.8万元、灾害防治及应急管理支出20.40万元、其他支出1.25万元、债务还本支出16.23万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款1370.50万元,比2018年预算数减少339.68万元,主要是2019年大部分涉及“一卡通”发放预算项目的资金未纳入镇级预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出384.43万元,占28.05%;文化旅游体育与传媒支出2.80万元,占0.20%;社会保障和就业支出296.20万元,占21.61%;卫生健康支出69.90万元,占5.10%;城乡社区支出25.58万元,占1.87%;农业水支出541.15万元,占39.49%;住房保障支出34.20万元,占2.50%;债务还本支出16.23万元,占1.18%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数233.98万元,主要用于:政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为 98.56万元,主要用于:党建、妇联、团委、关工委、安全、统计、维稳、环保、纪检等工作。
  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为51.89万元,主要用于:财政所正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  4. 文化旅游体育体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为2.8万元,主要用于:免费文化站开放及农村五项文化经费。
  5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事物支出(项)2019年预算数为75.45万元,主要用于:社会事务单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及水电费等日常公用经费。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为57万元,主要用于:缴纳在职职工基本养老保险费。
  7.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为22.97万元,主要用于:公益性岗位人员补助。
  8. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2019年预算数为3.26万元,主要用于:原下岗转业志愿兵(士官)镇街上岗劳务就业援助。
  9. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2019年预算数为28.73万元,主要用于:敬老院工作人员生活补助及工作经费。
  10. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算数为2.3万元,主要用于:单位残保金支出。
  11. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2019年预算数为3.86万元,主要用于:城乡生活困难居民的临时救助。
  12. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2019年预算数为99.79万元,主要用于:集中五保生活及医疗补助。
  13. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为2.84万元,主要用于:缴纳在职职工失业保险和工伤保险。
  14. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为 40.23万元,主要用于:村社区工作经费及独生子女奖励支出。
  15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为12.52万元,主要用于:缴纳单位行政人员基本医疗保险缴费。
  16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为11.14万元,主要用于:缴纳单位事业人员基本医疗保险缴费。
  17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为2.8万元,主要用于:缴纳财政所、社事中心、农业中心在职职工及退休人员补充医疗保险缴费。
  18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为3.22万元,主要用于:缴纳党政办在职职工及退休人员补充医疗保险缴费。
  19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为25.58万元,主要用于:社区工作经费,社区干部工资及保险支出。
  20. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为95.01万元,主要用于:农业事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  21.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2019年预算数为4.13万元,主要用于:大学生村官的生活补助及保险补贴。
  22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2019年预算数为16.00万元,主要用于:对村级公益事业建设等一事一议的支出。
  23. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为426万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的村干部生活补助、村公共运行维护费、村组织工作经费。
  24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为34.2万元,主要用于:缴纳在职职工住房公积金。
  25. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为16.23万元,主要用于:归还地方政府其他一般债务还本支出。  
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出605.33万元,其中:
  人员经费414.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费190.89万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数42.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费22.3万元,公务用车购置及运行维护费20.3万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降10%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费20.3万元,用于3辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要用于到上级开会、办事,到辖区范围开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年凌家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 605.33万元,比2018年预算增长63.48万元,增长11.72%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算2万元,主要用于采购办公设备等。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,凌家镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  4.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  6. 文化旅游体育体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。
  7. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事物支出(项):指反映除上述项目以为其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
  8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  9. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  10. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指除上述项目以外规定确定的的其他用于促进就业的补助支出。
  11. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
  12. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
  13. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
  14. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。
  15. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
  16. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
  17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。
  18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
  20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的经费。
  21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
  22. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
  23. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
  24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
  25. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
  26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  27. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  28.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  30.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  31.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
凌家镇预算公开表
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