您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
008519448/2019-00023
文件编号:
发布机构:
全安镇政府
发文日期:
2019-04-30
主 题 词:
部门预算公开
内江市市中区全安镇2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:

  党政办职责:负责党委、政府日常工作、党务工作;负责保密、文书档案,人事和群团组织的日常工作;做好人大、人民武装等日常工作;围绕党委、政府中心工作,收集信息、反映动态、综合调查研究,监督检查,做好群众来信访问、慰问、综治等工作。

  财政所职责:负责落实支农、惠农政策;编制、执行镇预算、决算,财政预算财务收支及资产管理;监督各项专项资金使用情况。

  计划生育服务办公室职责:负责本镇人口计生信息上报、政策宣传、孕优服务等工作。

  农业服务中心职责:负责制定本镇农村经济社会发展规划、项目编制和统计工作;负责本镇一、二、三产业发展指导服务工作;负责本镇机电提灌站的新建、维护以及其他相关工作;负责本镇水利设施的规划、维修和水产的检测、管理及其他相关工作。

  社会事业服务中心:负责全镇民政、劳动保障、文化、农村人才开发等工作。

  (二)全安镇2019年重点工作

  2019年全安镇重点从以下几方面着手:

  一是促进经济发展,制定本镇经济发展规划,深化农村改革,推进农业结构调整,促进经济增长方式的转变。

  二是加强社会管理,抓好义务教育、民政事务、就业培训、社会保障和新型农业合作医疗实施等工作;强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理;搞好公共服务,加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,积极发展农村社会公共事业和集体公益事业。

  三是维护社会稳定,加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、协调工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序。

  四是巩固基层政权,加强党风廉政建设,努力创建党风廉政建设示范点。

  二、部门预算单位构成

  内江市市中区全安镇人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,包括全安镇党政办、全安镇财政所;其他事业单位2个,包括:全安镇农业服务中心、全安镇社会事业服务中心。

  三、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则,内江市市中区全安镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出以及住房保障支出等。全安镇2019年收支总预算2010.06万元。

  (一)收入预算情况

  2019年财政拨款收入预算2010.06万元,其中:上年结转1123.00万元,占55.87%;一般公共预算拨款收入887.06万元,占44.13%。

  (二)支出预算情况

  全安镇2019年支出预算2010.06万元,其中:基本支出442.65万元,占22.02%;项目支出1567.41万元,占77.98%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  全安镇2019年财政拨款收入预算2010.06万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入887.06万元,上年结转1123.00万元。支出包括:一般公共服务支出315.96万元,公共安全支出0.78万元,文化旅游体育与传媒支出54.22万元,社会保障和就业支出172.48万元,卫生健康支出34.68万元,节能环保支出12.27万元,城乡社区支出38.40万元,农林水支出1303.10万元,住房保障支出40.53万元,灾害防治及应急管理支出12.02万元,其他支出11.56万元,债务还本支出14.06万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  全安镇2019年一般公共预算当年拨款887.06万元,比2018年预算数减少204.7万元,主要原因是民政优抚资金由上级部门直接发放。 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  2019年一般公共预算拨款收入887.06万元,其中:一般公共服务支出296.56万元,占当年收入33.43%;文化旅游体育与传媒支出51.27万元,占当年收入5.78%;社会保障和就业支出123.11万元,占当年收入13.88%;卫生健康支出34.29万元,占当年收入3.87%;城乡社区支出21.74万元,占当年收入2.45%;农林水事务支出308.10万元,占当年收入34.73%;住房保障支出37.93万元,占当年收入4.28%;地方政府其他一般债务还本支出14.06万元,占当年收入1.58%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1. 一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为206.13万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2. 一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为65.83万元,主要用于:党建、妇团关工委、安全、统计、维稳、环保、纪检等工作。 

  3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为24.60万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

  4. 文化旅游体育体育与传媒(类)文化支出(款)群众文化(项)2019年预算数为49.47万元,主要用于:主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。 

  5文化旅游体育体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为1.80万元,主要用于:免费文化站开放及农村五项文化经费。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为40.05万元,主要用于缴费单位职工基本养老保险支出。

  7.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为12.67万元,主要用于:公益性岗位人员补助。

  8. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2019年预算数为9.29万元,主要用于:敬老院工作人员生活补助及工作经费。

  9. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算数为1.54万元,主要用于:单位残保金支出。

  10. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2019年预算数为2.46万元,主要用于:城乡生活困难居民的临时救助。

  11. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2019年预算数为55.19万元,主要用于:集中五保生活及医疗补助。

  12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.91万元,主要用于:缴纳在职职工失业保险和工伤保险。

  13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为14.38万元,主要用于:村社区工作经费及独生子女奖励支出。

  14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为10.17万元,主要用于:缴纳单位行政人员基本医疗保险缴费。

  15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为6.45万元,主要用于:缴纳单位事业人员基本医疗保险缴费。

  16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为3.29万元,主要用于:缴纳在职职工补充医疗保险缴费。

  17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为21.74万元,主要用于:社区卫生清扫、社区干部工资及保险等支出。

  18. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为48.43万元,主要用于:农业事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2019年预算数为16.00万元,主要用于:对村级公益事业建设等一事一议的支出。

  20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为243.67万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的村干部生活补助、村公共运行维护费、村组织工作经费。

  21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为37.93万元,主要用于:缴纳在职职工住房公积金。

  22. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为14.06万元,主要用于:归还地方政府其他一般债务还本支出。      

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出442.65万元,其中:

  人员经费317.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费125.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数18.39万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.39万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

  (二)公务接待费较2018年预算下降9.98%。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费比2018年预算增加2万元。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车 0辆、多功能乘用车 1辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费 10万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2019年,内江市市中区全安镇人民政府单位下属2家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为85.11万元,比2018年预算增长9.12万元,增长12%。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算 2万元,主要用于采购办公设备等。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,内江市市中区全安镇人民政府单位所属各预算单位共有车辆 2辆,其中,领导干部用车1辆、定向保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指政府机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指政府机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务政府各部门正常运行提供服务的支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政所用于财政信息化建设等方面的项目支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政所除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政所的离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指政府机关离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政府机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指政府机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算

  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区全安镇2019年部门预算公开报表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
蜀ICP备13008666号 川公网安备 51100202000165 政府网站标识码:5110020001