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索 引 号:
008514188/2019-00033
文件编号:
发布机构:
靖民镇政府
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
制度,服务,信息,公开,规划
内江市市中区靖民镇人民政府2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  1、加强管理:加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  2、促进发展:科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

  3、维护稳定:要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

  4、落实政策:宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

  5、提供服务:进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

  (二)2019年重点工作。

  1、完成石谷村4社谭家湾—玉皇庙公路,全长2.6公里;

  2、完成长安6社、石谷3社公路,全长1.1公里;

  3、城乡供水一体化建设,内资路自来水主管网新建;

  4、建设完善白乌鱼水产养殖基地;

  5、完成三星村、双塘村柑橘基地建设;

  6、完成黄葵种植基地建设;

  7、完成镇文化广场建设;

  8、完成2019年危房、土坯房改造任务;

  9、完善镇、村(长安村、双塘村)污水处理设施建设;

  10、完成长安村7社公路改造。

  二、部门预算单位构成

  内江市市中区靖民镇人民政府单位下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:四川省内江市市中区靖民镇财政所、四川省内江市市中区靖民镇党政办、四川省内江市市中区靖民镇农业服务中心、四川省内江市市中区靖民镇社会事业服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市市中区靖民镇人民政府单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入788.94万元、上年结转234.18万元;支出包括:一般公共服务支出302.65万元、公共安全支出3.53万元、文化旅游体育与传媒支出6.85万元、社会保障和就业支出139.64万元、卫生健康支出26.33万元、节能环保支出9.7万元、城乡社区支出107.96万元、农林水支出352.5万元、住房保障支出35.91万元、灾害防治及应急管理支出11.68万元、其他支出13.04万元、债务还本支出13.33万元。内江市市中区靖民镇人民政府单位2019年收支总预算1023.12万元,比2018年收支预算总数减少704.69万元,主要是因为上年结转资金减少及民政优抚资金由上级部门直接发放等。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算1023.12万元,其中:上年结转234.18万元,占22.89%;一般公共预算拨款收入788.94万元,占77.11%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算1023.12万元,其中:基本支出426.52万元,占41.69%;项目支出596.60万元,占58.31%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算1023.12万元,比2018年财政拨款收支总预算总数减少704.69万元,主要是因为上年结转资金减少及民政优抚资金由上级部门直接发放等。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入788.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入234.18万元;支出包括:一般公共服务支出302.65万元、公共安全支出3.53万元、文化旅游体育与传媒支出6.85万元、社会保障和就业支出139.64万元、卫生健康支出26.33万元、节能环保支出9.7万元、城乡社区支出107.96万元、农林水支出352.5万元、住房保障支出35.91万元、灾害防治及应急管理支出11.68万元、其他支出13.04万元、债务还本支出13.33万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款788.94万元,比2018年算数减少117.16万元,主要原因是民政优抚资金由上级部门直接发放。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出263.81万元,占33.44%;文化旅游体育体育与传媒支出1.50万元,占0.19%;社会保障和就业支出116.41万元,占14.76%;卫生健康支出26.33万元,占3.34%;城乡社区支出77.96万元,占9.88%;农林水支出253.69万元,占32.15%;住房保障支出35.91万元,占4.55%;债务还本支出13.33万元,占1.69%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数 182.88万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为 46.32万元,主要用于:党建、妇团关工委、安全、统计、维稳、环保、纪检等工作。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为33.11万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1.50万元,主要用于:单位设备购置。

  5. 文化旅游体育体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为1.50万元,主要用于:免费文化站开放及农村五项文化经费。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口的行政事业单位离退休(项)2019年预算数为0.98万元,主要用于单位离退休人员的相关支出。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为39.84万元,主要用于:缴纳在职职工基本养老保险费。

  8.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为6.34万元,主要用于:公益性岗位人员补助。

  9. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2019年预算数为3.26万元,主要用于:原下岗转业志愿兵(士官)镇街上岗劳务就业援助。

  10. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2019年预算数为14.88万元,主要用于:敬老院工作人员生活补助及工作经费。

  11. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算数为1.59万元,主要用于:单位残保金支出。

  12. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2019年预算数为1.41万元,主要用于:城乡生活困难居民的临时救助。

  13. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2019年预算数为46.12万元,主要用于:集中五保生活及医疗补助。

  14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.99万元,主要用于:缴纳在职职工失业保险和工伤保险。

  15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为 6.65万元,主要用于:村社区工作经费及独生子女奖励支出。

  16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.36万元,主要用于:缴纳单位行政人员基本医疗保险缴费。

  17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为7.17万元,主要用于:缴纳单位事业人员基本医疗保险缴费。

  18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为3.15万元,主要用于:缴纳在职职工补充医疗保险缴费。

  19. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为68.46万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、社区干部工资及保险支出。

  20. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为9.50万元,主要用于:镇辖区环境卫生治理、垃圾清运等方面支出。

  21. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为47.61万元,主要用于:农业事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2019年预算数为16.00万元,主要用于:对村级公益事业建设等一事一议的支出。

  23. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为190.08万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的村干部生活补助、村公共运行维护费、村组织工作经费。

  24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为35.91万元,主要用于:缴纳在职职工住房公积金。

  25. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为13.33万元,主要用于:归还地方政府其他一般债务还本支出。     

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出426.49万元,其中:

  人员经费298.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、社会保险缴费等支出。

  公用经费128.39万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数12.6万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 4.6万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。

  (二)公务接待费较2018年预算下降8 %。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1 辆、多功能乘用车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2019年,内江市市中区靖民镇人民政府单位下属2家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为93.82万元,比2018年预算增长49.33万元,增长110.88%,增长主要原因是增加聘用人员劳务费等支出。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算5.33万元,主要用于采购办公设备等。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,内江市市中区靖民镇人民政府单位所属各预算单位共有车辆1辆,其中:领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4.一般公共服务(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  7. 文化旅游体育体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

  8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口的行政事业单位离退休(项):指实行归口行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

  11. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指除上述项目以外规定确定的的其他用于促进就业的补助支出。

  12. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  13. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  14. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

  15. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

  16. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

  17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。

  19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的经费。

  21. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  22. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  23. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  25. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资料和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  27. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

  28.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  30.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6. 2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
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