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索 引 号:
762349831/2019-00034
文件编号:
发布机构:
史家镇政府
发文日期:
2019-04-30
主 题 词:
预算公开
内江市市中区史家镇人民政府2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  贯彻执行各项国家政策,维护社会秩序和稳定,促进史家镇经济发展,按照上级部门的要求开展相关工作,贯彻落实政府相关会议的决定。

  (二)2019年重点工作。

  2019年是新中国成立70周年,是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年。我单位的重点工作情况如下:

  1、聚焦乡村振兴,着力提升产业结构。

  2、聚焦精准施策,着力打好脱贫攻坚、污染防治、重大风险、三大攻坚战。

  3、聚焦生态环保,着力提升人居环境。

  4、聚焦民生热点,着力提升幸福指数。

  二、部门预算单位构成

  史家镇政府下属二级预算单位6个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,其他预算单位2个。主要包括:史家镇党政办、史家镇财政所、社会事业服务中心、史家镇农业服务中心、村社.社区及民生补贴、史家敬老院。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,史家镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入815.14万元、上年结转417.62 万元。支出包括:一般公共服务支出288.46万元、公共安全支出1.85万元、文化旅游体育与传媒支出4.76万元,社会保障和就业支出222.44万元、卫生健康支出33.09万元、节能环保支出12.3万元、城乡社区支出323.27万元、农林水支出274.17万元、住房保障支出41.3 万元、灾害及应急管理支出15.41万元、其他支出3.27万元、债务还本支出12.44万元。史家镇人民政府2019年收支总预算1232.76万元,比2018年收支预算总数1441.04万元减少208.28万元,主要是因为大部分民生人员补助资金纳入“一卡通”管理系统统一发放,不再纳入镇级预算。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算1232.76万元,其中:上年结转417.62万元,占33.88%;一般公共预算拨款收入815.14万元,占66.12%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算1232.76万元,其中:基本支出426.54万元,占34.6%;项目支出806.22万元,占65.4%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算1232.76万元,比2018年财政拨款收支总预算1441.04万元减少208.28万元,主要是因为大部分民生人员补助资金纳入“一卡通”管理系统统一发放,不再纳入镇级预算。

  收入包括:本年一般公共预算收入815.14万元、上年结转一般公共预算收入135.35万元、政府性基金预算收入282.27万元;支出包括:一般公共服务支出288.46万元、公共安全支出1.85万元,文化旅游体育与传媒支出4.76万元,社会保障和就业支出222.44万元,卫生健康支出33.09万元,节能环保支出12.3万元,城乡社区支出323.27万元,农林水支出274.17万元,住房保障支出41.3万元,灾害防治及应急管理支出15.41万元,其他支出3.27万元,债务还本支出12.44万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算收入当年拨款815.14万元,比2018年预算数1019.28万元减少204.14万元,主要是因为大部分民生人员补助资金纳入“一卡通”统一管理,不再纳入镇级预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出272.65万元,占33.45%;文化体育与传媒支出0.7万元,占0.09%;社会保障和就业支出200.45万元,占24.59%;卫生健康支出26.62万元,占3.26%;城乡社区支出40.13万元,占4.92%,农林水支出222.85万元,占27.34%;住房保障支出39.3万元,占4.82%,债务还本支出12.44万元,占1.53%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为192.65万元,主要用于:政府办公室机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为43.71万 元,主要用于:党建、安全、维稳、统计、环保、纪检工作。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为31.79万元,主要用于:保障财政所正常运行,开展日常工作的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为4.5万元,主要用于:开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化和体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2019年预算数为0.7万元,主要用于:开展文化体育与传媒支出用于文化站免费开放,文化站日常维护和相关文体开支。

  6.社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2019年预算数为47.07万元,主要用于:社会事业服务中心人员的基本工资、绩效工资等人员经费以及会议费、培训费等日常公用支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为41.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为1.39万元,主要用于:开展离退休人员活动及其他离退休工作经费。

  9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2019年预算数为15.87万元,主要用于:原国有企业下岗转业志愿兵(士官)灵活就业补助。

  10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2019年预算数为14.26万元,主要用于:发放公益性岗位人员补助。

  11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2019年预算数为14.88万元,主要用于:主要用于:敬老院管理人员的工资及补助。

  12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项):2019年预算数为3.16万元,主要用于:残疾人就业保障金。

  13.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2019年预算数为1.73万元,主要用于:对生活困难群众的临时救助。

  14.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):2019年预算数为58.97万元,主要用于:集中供养五保老人的救济支出。

  15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.96万元,主要用于:工伤保险和失业保险缴费。

  16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2019年预算数为6.03万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费。

  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为10.48万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费。

  18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为6.61万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费。

  19.一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为3.5万元,主要用于:补充医疗保险的缴纳。

  20.城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为28.13万元,主要用于:社区工作经费、场镇卫生管理费、社区干部、居民小组长的补助。

  21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为12万元,主要用于:清扫服务支出。

  22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为47.46万元,主要用于:农业服务中心人员的基本工资、绩效工资及基本运行经费。

  23.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2019年预算数为0.8万元,主要用于:开展汪家岭水库管理工作。

  24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2019年预算数为16万元,主要用于:村级一事一议专项资金。

  25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年预算数为158.58万元,主要用于:村工作经费、村公共运行维护费、村委社区干部生活补助、社小组长生活补助。

  26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为39.3万元,主要用于:在职人员的住房公积金。

  27.债务还本支出(类)地方政府还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为12.44万元,主要用于:清偿债务资金。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出426.54万元,其中:

  人员经费316.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费109.93万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数18万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

  (二)公务接待费较2018年预算下降53.3%。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算相比增加3万。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆,皮卡车1辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位农业农村工作、脱贫攻坚、环保工作、各项监督检查等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年当年预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2019年,史家镇下属2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为86.81万元,比2018年预算增长22.21万元,增长34.38%,主要原因是以前年度计入项目的部分预算纳入机关运行经费。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算0万元。 

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,史家镇政府所属各预算单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车1辆、定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公室用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):保障我单位财务部门正常运行,开展日常工作的基本支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):我单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化和体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

  8.社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指行政事业单位离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):其他用于促进就业的补助支出。

  12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

  13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

  15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

  16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):反映农村特困人员救助供养支出。

  17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):其他用于社会保障和就业方面的支出。

  18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

  20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  21.一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政单位医疗方面的支出。

  22.城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项):其他用于城乡社区管理事务的支出。

  23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  25.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):其他用于水利方面的支出。

  26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

  27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  29.债务还本支出(类)地方政府还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

  附件1: 表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  附件2:内江市市中区史家镇2019年部门预算项目绩效目标表
 附  件:
内江市市中区史家镇人民政府2019年预算公开附表(1)
内江市市中区史家镇人民政府2019年预算公开附表(2)
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