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索 引 号:
451376306/2019-00021
文件编号:
发布机构:
区环卫处
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
部门预算编制说明
内江市市中区肥料管理站2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施运营与维护;城市环境卫生监督;城市环境卫生作业管理。
  (二)2019年重点工作。
  1、不断加强职工个人修养,努力学习,努力提高工作能力,适应新形势下职工工作的需要,扬长避短,发奋工作,克难攻坚,力求把工作做得更好,树立我站的良好形象。
  2、充分发挥党员干部的带头作用,将上级领导布置的各项任务落实到实处。同时,加大人员到岗和公厕卫生管理的检查力度,继续把创建国家卫生城市工作作为重点,为创国家级卫生城市而努力,进一步搞好公厕管理和粪便清运工作。
  3、积极如实反映情况,争取上级政府在资金上的支持,确保安全生产。积极配合完成上级下达的6座公厕改造提升和新建工作任务,为提高公厕档次和服务档次而努力工作。
  二、部门预算单位构成
  区肥管站下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区肥管站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区肥管站2019年收支总预算841.31万元,比2018年收支预算总数减少39.6万元,主要是因为减少公用经费,力求节约。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算841.31万元,其中:上年结转0.02万元,占0.002%;一般公共预算拨款收入841.29万元,占99.998%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算841.31万元,其中:基本支出835.28万元,占99.28%;项目支出6.03万元,占0.72%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算841.31万元,比2018年财政拨款收支总预算减少39.6万元,主要是因为减少公用经费,力求节约。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入841.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.02万元;支出包括:社会保障和就业支出419.59万元、卫生健康支出33.37万元,城乡社区支出327.34万元、住房保障支出55万元、债务还本支出6.01万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款841.29万元,比2018年预算数减少22.36万元,主要是减少公用经费,力求节约。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  社会保障和就业支出419.59万元,占49.87%;卫生健康支出33.37万元,占3.97%;城乡社区支出327.32万元,占38.91%;住房保障支出55万元,占6.54%;债务还本支出6.01万元,占0.71%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为333万元,主要用于:单位退休职工退休金。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为58.31万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为23.32万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定缴纳的职业年金支出。
  4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为4.96万元,主要用于:单位集中缴纳的失业保险、工伤保险支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为24.2万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为9.17万元,主要用于:单位集中缴纳补充医疗保险支出。
  7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为327.32万元,主要用于:单位支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资,以及单位正常运转办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为55万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  9.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为6.01万元,主要用于:单位归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出 835.28 万元,其中:
  人员经费 801.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费 34.07 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 0.5 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降 37.5 %。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车0 辆、多功能乘用车 0 辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费 0 万元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区肥管站无机关运行经费。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算 0 万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区肥管站所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补(项):指单位对符合条件人员的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  6.医卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  7.医卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于单位医疗方面的支出。
  8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等反面的支出及单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费(包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用及支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资)支出。
  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为工资缴纳的住房公积金。
  10.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指反映单位用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入区环卫处预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类 科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区肥料管理站2019年部门预算公开表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
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