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索 引 号:
451376306/2019-00020
文件编号:
发布机构:
区环卫处
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
部门预算编制说明
内江市市中区清洁运输队2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  内江市市中区清洁运输队是全额拨款的事业单位,肩负着内江市市中区的垃圾清运和城区主要街道的道路冲洒工作,以及城区垃圾库等环卫设施的维修及消毒工作。
  (二)2019年重点工作。
  一是抓好收支预算执行。编好收支预算,依法组织收入,加强支出管理;二是全面推进内江市市中区城区垃圾清运工作圆满完成。加大重点基础设施——内江市经开区川藏药业垃圾中转场投入,力争在2019年正常使用,保证单位垃圾清运工作的顺利完成,减少垃圾再次污染,保护生态环境;三是大力推进脱贫攻坚。做好本单位对接村——凌家镇古楼村、柳家嘴村的精准扶贫工作;四是强化财政管理监督。加快法治财政建设,强化财政基础管理,严肃财经纪律;五是推进从严管党治党。加强干部队伍建设,加强党风廉政建设,加强系统党的建设。
  二、部门预算单位构成
  内江市市中区清洁运输队为一级预算单位,无下属二级预算单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,清运队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入470.15万元、上年结转3.01万元;支出包括:城乡环境卫生支出322.39万元、社会保障和就业支出62.66万元、卫生健康支出29.51万元、住房保障支出52.75万元,债务还本支出5.85万元。清运队2019年收支总预算473.16万元,比2018年收支预算总数681.78万元减少208.62万元,主要原因是环卫车辆燃油费、维修费及保险费未纳入部门2019年年初预算。
  (一)收入预算情况
  2019年收入预算473.16万元,其中:一般公共预算拨款收入470.15万元,占99.36%;上年结转3.01万元,占0.64% 。
  (二)支出预算情况
  2019年支出预算473.16万元,其中:基本支出464.30万元,占98.13%;项目支出8.86万元,占1.87%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算473.16万元,比2018年财政拨款收支总预算681.78万元减少208.62万元,主要原因是环卫车辆燃油费、维修费及保险费未纳入部门2019年年初预算。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入470.15万元,上年结转政府性基金预算拨款收入3.01万元;支出包括:社会保障和就业支出62.66万元,卫生健康支出29.51万元,城乡社区支出322.39万元,住房保障支出52.75万元,债务还本支出5.85万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  清运队2019年一般公共预算当年拨款470.15万元,比2017年预算数681.78万元减少211.63万元。主要原因是环卫车辆燃油费、维修费及保险费未纳入部门2019年年初预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出62.66万元,占13.33%;卫生健康支出29.51万元,占6.28%;城乡社区支出319.38万元,占67.93%;住房保障支出52.75万元,占11.22%;债务还本支出5.85万元,占1.24%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为319.38万元,主要用于:清运队正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为56.45万元,主要用于:实施养老保险制度后,清运队按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.社会保障和就业(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):2019年预算数为6.21万元,主要用于:单位职工缴纳工伤保险、失业保险费。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为23.42万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为6.09万元,主要用于:单位集中缴纳补充医疗保险支出。
  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为52.75万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  7.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为5.85万元,主要用于:单位归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出464.3万元,其中:
  人员经费427.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费37.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:无因公出国(境),公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
  (一)无因公出国(境)经费。
  (二)无公务接待费。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。 
  单位现有公务用车1辆,其中:长安车1辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保单位日常工作、为垃圾清运车辆及洒水车运送轮胎、脱贫攻坚等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  本单位为全额拨款的事业单位,2019年无机关运行经费财政拨款预算。
  (二)政府采购情况
  2019年,单位无政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,清运队共有生产车辆5辆,公务用车1辆,公务用车用于单位工作用车及为生产车辆运送轮胎及急救等。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指清运队实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指清运队实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于单位医疗方面的支出。
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  9.基本支出:指为保证清运队正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
2019年内江市市中区清洁运输队部门预算公开表
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