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索 引 号:
451376306/2019-00019
文件编号:
发布机构:
区环卫处
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
部门预算编制说明
内江市市中区环境卫生管理处2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。
  (二)2019年重点工作。
  1、重点项目:马鞍山垃圾压缩站项目(继续完善相关的手续,配合完成该项目尽快完成建设);永安镇、龚家镇、凌家镇垃圾压缩中转站项目(永安镇完成设备采购工作,龚家镇、凌家镇继续完成该项目的前期手续);乐贤半岛环卫设施(继续配合提升乐贤半岛旅游区的环卫基础设施)。
  2、安全生产:一是严格按照安全工作责任书要求,确保安全生产工作顺利推进;二是真抓实干,努力完成2019年安全工作。
  3、认真抓好日常工作:一是按规章制度严格把控财务工作;二是加强和完善政务公开工作;三是坚持效能建设和干部作风建设,严格管理制度;四是认真抓好信访、维稳、防邪工作;五是认真做好脱贫攻坚工作;六是继续做好基层党建工作;七是完成上级交办的各项工作任务。
  二、部门预算单位构成
  区环卫处单位下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区环卫处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务还本支出。区环卫处2019年收支总预算351.81万元,比2018年收支预算总数减少235.72万元,主要是因为上年财政拨款资金结转的减少和政府性基金预算拨款收入结转的减少,需求减少。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算351.81万元,其中:上年结转227.11万元,占64.55%;一般公共预算拨款收入124.70万元,占35.45%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算351.81万元,其中:基本支出120.85万元,占34.35%;项目支出230.96万元,占65.65%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算351.81万元,比2018年财政拨款收支总预算减少235.72万元,主要是因为上年财政拨款资金结转的减少和政府性基金预算拨款收入结转的减少,需求减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入124.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入20.77万元、上年结转政府性基金预算拨款收入206.34万元;支出包括:社会保障和就业支出15.75万元、卫生健康支出7.19万元、城乡社区支出313.19万元、住房保障支出13.23万元、债务还本支出2.45万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款124.70万元,比2018年预算数减少19.21万元,主要是离休人员减少,需求减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  社会保障和就业支出15.75万元,占12.64%;卫生健康支出7.19万元,占5.77%;城乡社区支出86.08万元占69.02%;住房保障支出13.23万元,占10.61%;债务还本支出2.45万元,占1.96%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为13.79万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。
  2.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补(项):2019年预算数为0.79万元,主要用于:单位按规定支付的公益性岗位人员的工资支出。
  3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.17万元,主要用于:单位集中缴纳的失业保险、工伤保险支出。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为5.72万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为1.47万元,主要用于:单位集中缴纳补充医疗保险支出。
  6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年预算数为86.08万元,主要用于:单位支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资,以及单位正常运转办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为13.23万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  8.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为2.45万元,主要用于:单位归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出120.85万元,其中:
  人员经费104.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费16.49万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数 5.5万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费 5 万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。
  (二)公务接待费与2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  区环卫处现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于 1 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位执行环境卫生管理活动、城区内环境卫生巡逻检查、环卫设施的管理检查等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区环卫处无机关运行经费。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算1.40 万元,主要用于采购办公设备购置。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区环卫处所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,公务用车1辆、领导干部用车0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补(项):指单位对符合条件人员的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于单位医疗方面的支出。
  8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等反面的支出及单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费(包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用及支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资)支出。
  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为工资缴纳的住房公积金。
  10.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指反映单位用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入区环卫处预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
2019年内江市市中区环境卫生管理处预算公开表
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