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索 引 号:
734874989/2019-00024
文件编号:
发布机构:
区医保局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
预算公开
内江市市中区医疗保险管理局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介
  区医保局行政级别为副科级,内设8个股室:办公室、征缴股、财务股、审计股、审核股、信息股、医疗监督管理股、医疗保险结算股。负责全区各级党政机关、人民团体、企事业单位的基本医疗保险、城乡居民医疗保险业务的经办。其职能职责为:
  1、负责贯彻落实国家、省、市有关城乡医疗保险的方针、政策。    
  2、负责区级机关事业单位、社会团体、企业和个人参保手续的办理。
  3、负责区级城乡基本医疗保险的扩面征收、管理与支付。 
  4、负责区级城乡参保人员个人帐户的管理和参保人员住院费用的审核支付。  
  5、负责定点医院、定点药店、村卫生室、诊所准入,服务协议签定,并对协议执行情况进行管理、指导。
  (二)2019年重点工作
  一是扎实推进医保参保征收。完善银行柜台、银行自助、银行APP等多种缴费方式,方便群众参保、提高增收效率。利用网络、多媒体等方式进行参保宣传,大力推进二档参保进度,确保按时完成二档参保目标任务。按照征管体制改革工作进度安排,全力做好征收代缴、财务经办、系统平台等的移交准备工作。
  二是全力推进医疗保险扶贫。强化部门协调、运用多手段、多渠道共享数据,做到应保尽保,确保贫困人口医疗保险代缴到位。同时降低农村贫困人口大病保险起付线和提高建档立卡贫困人口特病门诊待遇,进一步提高其医疗保障水平。
  三是推进异地就医结算。扩大异地联网定点医药机构范围,做好辖区内医疗机构和定点药店“就医地管理”的服务协议签订及日常监督。简化异地备案流程、优化和整改结算平台,做好外出务工人员和外来就业创业人员异地就医结算相关工作。
  四是推进支付方式改革。做好总控医院的预决算工作,确定合理的预算指标防止医保基金的无故流失。在实行总额控制的基础上,积极探索实施按单病种付费、按人头付费、按单元付费、次均定额付费、按床日付费、DRGs等多种方式相结合的复合型付费方式。
  五是打击欺诈骗保行为。在做好定点医药机构的常规监管工作同时将打击欺诈骗保作为医疗监管工作的重中之重。聚焦住院、门诊、购药等方面,对于恶意骗保行为重拳出击,保障医保基金安全运行。加强智能审核监控系统建设,通过信息化手段管理,进一步规范医疗行为,提升医保基金使用效益。
  六是加强医保内控管理。从业务运行控制、财务控制、信息控制、内部控制管理等方面继续推进内部控制机制建设,对业务办理、基金管理以及内控制度进行定期不定期检查,促进各项业务工作科学管理。
  七是加强队伍建设,提升服务水平。以机构改革为契机,抓好经办窗口作风建设、视觉标准化建设、群众评价满意度建设。努力打造政治上忠诚、廉洁上过关、素质上过硬、管理上规范、服务上亲民的经办队伍。
  二、部门预算单位构成
  内江市市中区医疗保险管理局是内江市市中区人力资源和社会保障局下设二级参照公务员管理事业单位。区医保局为一级预算单位,无下属二级预算单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。区医保局2019年收支总预算2252.94万元,比2018年收支预算总数减少240.16万元,主要是因为本年初预算未安排化解生育医疗基金缺口项目支出。
  (一)收入预算情况
  2019年收入预算2252.94万元,其中:上年结转148.57万元,占6.59%;一般公共预算拨款收入2104.37万元,占93.41%。
  (二)支出预算情况
  2019年支出预算2252,94万元,其中:基本支出330.56万元,占14.67%;项目支出1922.38万元,占85.33%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算2252.94万元,比2018年财政拨款收支总预算减少240.16万元,主要是因为本年初预算未安排化解生育医疗基金缺口项目支出。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2104.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入148.57万元;支出包括:社会保障和就业支出293.55万元、卫生健康支出1653.03万元、农林水支出268.08万元、住房保障支出27.47万元、债务还本支出10.81万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  2019年一般公共预算当年拨款2104.37万元,比2018年预算数减少279.69万元,主要是因为本年初预算未安排化解生育医疗基金缺口项目支出。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出293.55万元,占13.03%;卫生健康支出1653.03万元,占73.35%;农林水支出268.08万元,占11.90%;住房保障支出27.47万元,占1.22%;债务还本支出10.81万元,占0.50%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3万元,主要用于:办公设备购置。
  2、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年预算数为250.74万元,主要用于:区医保局在职职工的工资福利支出和基本运行公用经费。
  3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为 0.08万元,主要用于:退休职工的活动经费支出。
  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为27.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为11.09万元,主要用于:公益性岗位人员的工资支出。
  6、 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.98万元,主要用于:区医保局在职职工的失业保险和工伤保险的单位缴纳部分。
  7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11.28万元,主要用于:在职职工的基本医疗保险的单位缴纳部分。
  8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为1.75万元,主要用于:在职及退休职工补充医疗保险缴费支出。
  9、卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2019年预算数为1640万元,主要用于:2019年财政对城乡居民医疗保险的区级财政补助资金。
  10、农林水(类)扶贫(款)社会发展(项)2019年预算数为120万元,主要用于:2019年城乡居民医疗保险困难群众个人缴费财政代缴支出。
  11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为27.47万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  12、债务还本(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为10.81万元,主要用于:归还一般债务利息所发生的费用。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出330.56万元,其中:人员经费206.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。
  公用经费123.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 1.5 万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
  (一)单位无因公出国(境)经费预算安排
  (二)公务接待费较2018年预算持平
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车 0 辆、越野车0辆、多功能乘用车 0 辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费 0 万元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年,区医保局机关运行经费财政拨款预算为123.98万元,比2018年预算增长97.16万元,增长362.30%。
  (二)政府采购情况
  2019年,安排政府采购预算3万元,主要用于采购办公设备等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,区医保局所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  4、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
  5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。  
  6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  7、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  8、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  11、卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本医疗保险基金(包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金)的补助支出。
  12、农林水(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
  13、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  14、债务还本(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  15、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  16、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  17、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  18、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区医保局2019年预算公开表
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