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索 引 号:
45137639X/2019-00020
文件编号:
发布机构:
区社保局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
预算
内江市市中区社会保险事业管理局2019年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作
    (一)职能简介。
    1.宣传、贯彻、执行企业职工基本养老保险、工伤保险法律法规和方针政策。
    2.做好企业职工养老保险、工伤保险、医疗保险(生育保险)、失业保险基金的统一征收和稽核工作。
    3.管理、经办城镇各类企业职工及个体劳动者养老保险业务。办理参加养老保险的登记,受理缴费申报;核定社会保险参保单位、个人缴费基数;编制、下达养老保险费征缴和离退休人员基本养老金拨付计划;征收养老保险费和支付离退休人员基本养老金;办理养老保险关系转移、变更、续保手续;负责离退休条件审核、待遇计算,按时足额拨付离退休人员基本养老金;建立、管理参保单位、人员基本资料、数据、档案,制发相关卡证;做好离退休人员社会化管理服务工作。
    4.管理、经办城镇企业和机关事业单位职工工伤保险业务。办理参加工伤保险登记,受理缴费申报,核定缴费基数;征收工伤保险费;负责审核并按时拨付工伤保险待遇;建立、管理参保单位基本资料、数据、档案。
    5.承办区委、区政府、区人力资源和社会保障局交办的其他工作。
    (二)2019年重点工作。
    在社会保险征收上创新举措,扩大征收面。继续开展常态化退休终止人员(土葬)专项清查行动,打击养老保险领域欺诈骗保行为,维护基金安全。探索开展综合柜员制工作。经办大厅取消各个业务窗口,统一为综合业务受理窗口,通过一窗受理多项业务,实行一次性告知、一条龙服务、限时办结。相比以前的一项业务一个窗口受理,大大节省群众办事时间。加大对参保企业进行社会保险缴费基数稽核力度,保障社会保险费颗粒归仓。配合税务局做好社会保险费统征移交工作,保障参保人员不受影响。继续加大社会保险政策的宣传力度,多渠道宣传,让利国利民的社会保险政策走进每个厂矿企业,走进千家万户,提高私营企业依法参保意识,提高个体工商户和自由职业人员的参保积极性。积极开展社会保险档案达标创省二级工作。做好行风政风建设,将服务理念始终贯穿在工作中。
    二、部门预算单位构成
    区社保局为市中区人力资源和社会保障局下属的参照公务员法管理的事业单位,无下级预算单位。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,区社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。区社保局2019年收支总预算2380.54万元,比2018年收支预算总数减少7882.93万元,主要是因为去年下达了被征地农民社保资金预算。
    (一)收入预算情况。
    2019年收入预算2380.54万元,其中:上年结转2108.05万元,占88.55%;一般公共预算拨款收入272.49万元,占11.45%。
    (二)支出预算情况。
    2019年支出预算2380.54万元,其中:基本支出264.38万元,占11.11%;项目支出2116.16万元,占88.89%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    2019年财政拨款收支总预算2380.54万元,比2018年财政拨款收支总预算减少7882.93万元,主要是因为去年下达了被征地农民社保资金预算。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入272.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入2108.05万元;支出包括:社会保障和就业支出2342.23万元、卫生健康支出11.35万元、住房保障支出20.65万元、债务还本支出6.31万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2019年一般公共预算当年拨款272.49万元,比2018年预算数减少5690.38万元,主要是因为去年下达了被征地农民社保资金预算。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
    社会保障和就业支出234.18万元,占85.94%;卫生健康支出支出11.35万元,占4.16%;住房保障支出20.65万元,占7.58%;债务还本支出6.31万元,占2.32%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1.80万元,主要用于:部门开展社会保险经办业务未单独设置项级科目的专门性社会保险经办工作的项目支出。如:社会保险经办业务综合柜员制培训、办公设备购置等。
    2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年预算数为199.80万元,主要用于:部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为0.81万元,主要用于:部门退休人员的活动费、福利费支出。  
    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为22.28万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为8.71万元,主要用于:公益性岗位就业人员补贴支出。
    6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.78万元,主要用于:部门在职人员缴纳工伤保险费支出。
    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.25万元,主要用于:部门基本医疗保险缴费支出。
    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为2.10万元,主要用于:部门补充医疗保险缴费支出。
    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为20.65万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
    10.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为6.31万元,主要用于:部门按规定偿还地方政府债务支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    2019年一般公共预算基本支出264.38万元,其中:
    人员经费167.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
    公用经费96.89万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
    (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
    未安排因公出国(境)经费。  
    (二)公务接待费较2018年预算持平。
    2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
    主要原因是实行公务用车改革后,我单位未安排公务用车购置及运行维护费。
    单位现无公务用车。
    2019年未安排公务用车购置费。
    2019年未安排公务用车购置费。  
    八、政府性基金预算支出情况说明
    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费。
    2019年,区社保局机关运行经费财政拨款预算为96.89万元,比2018年预算增长71.73万元,增长285.09%。
    (二)政府采购情况。
    2019年,安排政府采购预算1.80万元,主要用于采购电脑、打印机等办公设备。
    (三)国有资产占有使用情况。
    截至2018年底,区社保局无公务用车。
    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    (四)绩效目标设置情况。
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的专门性人力资源和社会保障管理事务工作的项目支出。  
    4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费等日常公用经费。
    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指部门退休人员的支出。
    6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指部门工伤保险缴费支出。
    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部门基本医疗保险缴费支出。
    9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指部门补充医疗保险缴费支出。
    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    11.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指部门按规定偿还地方政府债务支出。
    12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    14.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    15.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
    附件:表1.部门收支总表
    表1-1.部门收入总表
    表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支总表
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
    表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区社保局2019年部门预算公开表
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