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索 引 号:
451377421/2019-00018
文件编号:
发布机构:
区机保局
发文日期:
2019-04-16
主 题 词:
机关,制度,措施,服务,信息
内江市市中区机保局2019年部门预算编制的说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  内江市市中区机保局是贯彻执行国家对机关事业单位工作人员的社会保险制度改革的方针政策和法规,参与制定本区机关事业单位工作人员的社会保险的具体政策和措施,负责全区机关事业单位工作人员保险制度的建立和实施工作,承办社会保险基金的筹集、管理与支付等具体业务,负责全区机关事业单位社会保险工作的业务指导,并协调处理工作中的有关事项的社保经办管理机构。
  (二)2019年重点工作。
  1.继续完善参保信息登记工作,对缴费申报错误人员的参保信息进行核实并重新完成申报。根据上级要求,对参保信息登记工作不断完善,增加信息数据的完整性和准确性。
  2.与2018年缴费基数采集有误的单位沟通联系,进一步对错误的数据进行修正完善,确保数据准确性。
  3.做好养老保险及职业年金的转移接续准备工作,下一步待上级安排而定。做到全区养老保险工作应收尽收、应保尽保。
  4.继续做好党风廉政建设、党建工作和精准扶贫工作,积极完成上级安排的各项工作任务,认真贯彻落实。
  二、部门预算单位构成
  市中区机保局是隶属内江市市中区人力资源和社会保障局的二级局,是参照公务员法管理的事业单位,本单位无下属单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,市中区机保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市中区机保局2019年收支总预算116.33万元,比2018年收支预算总数减少377.88万元,主要是因为全区职业年金匹配需求减少。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算116.33万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入116.33万元,占100%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算116.33万元,其中:基本支出113.04万元,占97.17%;项目支出3.29万元,占2.83%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算116.33万元,比2018年财政拨款收支总预算减少377.88万元,主要是因为全区职业年金匹配需求减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入116.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出97.23万元、卫生健康支出5.32万元、住房保障支出10.49万元、债务还本支出3.29万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款116.33万元,比2018年预算数减少377.88万元,主要是因为全区职业年金匹配需求减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  社会保障和就业支出97.23万元,占83.58%;卫生健康支出5.32万元,占4.57%;住房保障支出10.49万元,占9.02%;债务还本支出3.29万元,占2.83%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为11.66万元,主要用于:社保基金征收工作经费保障。
  2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年预算数为72.67万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、加值班补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为10.62万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为0.33万元,主要用于:离退休人员公用经费支出。
  5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为1.58万元,主要用于:单位公益性岗位人员生活补助。
  6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.37万元,主要用于:指除上述项目外,其他用于行政事业单位按标准提取的工伤保险支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为4.41万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0.91万元,主要用于:单位职工其他医疗保险缴费支出。
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为10.49万元,主要用于:单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  10. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为3.29万元,主要用于:归还其他债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出113.04万元,其中:
  人员经费82.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费30.31万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降66.67%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  区机保局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计30.31万元。较2018年12.82万增加136%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,本单位所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  11.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
2019区机保局预算公开表
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