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索 引 号:
451376568/2019-00019
文件编号:
发布机构:
区园管所
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
预算编制说明
内江市市中区园林管理所2019年部门预算编制说明
内江市市中区园林管理所

2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  1.行道树、草坪、绿带、花坛、游园的日常管护。

  2.城市公共绿化的管理、监督、检查。

  3.临时占用绿地、树木砍伐、修枝、移植审批。

  4.组织和指导对植物病虫害及其他自然灾害的监测防治。

  5.古树名木的建档挂牌和管护。

  6.指导帮助、督促检查乡、镇、街园林绿化工作。

  7.建设项目附属工程的初设方案审批和竣工验收。

  8.城市园林绿化及设施行政执法。

  (二)2019年重点工作。

  一是加强园林绿化日常管护、补植、排危工作。是做好重大节日鲜花摆放工作,积极营造良好的节日氛围,为广大市民过一个愉快的节日做出贡献。三是积极完成上级交办的任务。四是深入开展城乡环境综合整治工作,积极争创国家卫生城市。

  二、部门预算单位构成

  内江市市中区园林管理所隶属内江市市中区住房和城乡规划建设局,是市中区住房和城乡规划建设局的二级单位,属财政全额拨款的公益性事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市市中区园林管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、债务还本支出。内江市市中区园林管理所2019年收支总预算208.58万元,比2018年收支预算总数减少71.91万元,主要是因为:1、从2019年起,市园林局停止拨付塔山管护费;2、2018年存在部分结转资金,而2019年无上年结转资金。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算208.58万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入208.58万元,占100%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算208.58万元,其中:基本支出201.48万元,占96.6%;项目支出7.10万元,占3.4%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算208.58万元,比2018年财政拨款收支总预算减少71.91万元,主要是因为:1、从2019年起,市园林局停止拨付塔山管护费;2、2018年存在部分结转资金,而2019年无上年结转资金。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入208.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出21.02万元、卫生健康支出9.82万元、住房保障支出11.37万元、城乡社区支出159.27万元、债务还本支出7.10万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款208.58万元,比2018年预算数增加8.61万元,主要是因为人员增加,人员经费相应增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出21.02万元,占10.08%、卫生健康支出9.82万元,占4.71%、住房保障支出11.37万元,占5.45%、城乡社区支出159.27万元,占76.36%、债务还本支出7.10万元,占3.4%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为18.94万元,主要用于:缴纳本单位在职人员养老保险支出。

  2.社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业(01项)2019年预算数为2.08万元,主要用于:缴纳本单位在职人员失业、工伤保险支出。

  3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2019年预算数为7.86万元,主要用于:缴纳本单位基本医疗保险支出。

  4.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2019年预算数为1.96万元,主要用于:补充医疗保险支出。

  5.城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项)2019年预算数为159.27万元,主要用于:本单位人员工资、日常运转和完成单位职能工作。

  6.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2019年预算数为11.37万元,主要用于:本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  7.债务还本支出(231类)地方政府一般债务还本支出(03款)地方政府其他一般债务还本支出(99项)2019年预算数为7.10万元,主要用于:偿债基金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出201.48万元,其中:

  人员经费137.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金。

  公用经费63.86万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

  (二)公务接待费与2018年预算持平。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  单位现有公务用车2辆,其中:双排座货车1辆,高空作业车1辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障本单位城区行道树日常维护、排危、绿化管理等工作的正常开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2019年,区园林管理所属事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,区园林管理所共有车辆2辆,其中,双排座货车1辆,高空作业车1辆。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指园林管理所根据养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

  4.社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业(99款)其他社会保障和就业支出(01项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  7.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指由单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

  8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入区园管所预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
2019年内江市市中区园林管理所预算公开表
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