您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:
451376381/2019-00018
文件编号:
发布机构:
区运管所
发文日期:
2019-04-15
主 题 词:
预算
内江市市中区公路运输管理所2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  四川省内江市市中区公路运输管理所1991年12月经内江市机构编制委员会批准成立,并于2012年12月经内江市市中区人力资源和社会保障局批准为参照公务员管理的事业单位。其基本职能系《中华人民共和国道路运输条例》授权负责具体实施道路运输管理工作的行政事业单位。依法对市中区境内从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训五大市场行使道路运输行政管理职能。

  (二)2019年重点工作。

  我所在认真总结了2018年工作的基础上,对2019年的运管工作目标任务进行了规划:

  1.继续做好打击“黑车”和城乡客运秩序整治工作,重点对各车站、城区重点区域、经开区、高速公路口的“黑车”以及乡镇非法载客的三轮车进行查扣,对城区内不按核定路线和站点经营的客车进行查处;

  2.继续做好货运企业和危货企业的清理整顿工作;

  3.继续做好我区客运线路和运力的调配工作,科学发展。进一步优化运输车辆结构,大力倡导和积极发展节能环保运输车辆;

  4.抓好农村客运市场发展,根据我区公路修建情况,规划培育新的农村客运线路,合理配置运力,提高我区行政村客车通达率;科学化解农村客运矛盾,维护稳定。做好农村客运市场公交化试点工作和站点建设;

  5.继续抓好“春运”、“十一”黄金周等国家法定节日及特殊时段的道路旅客运输组织工作。

  6.加大对机动车驾驶员培训学校的监督管理工作。

  7.开展对道路运输行业的质量信誉考核工作,着力提高我区道路运输行业的整体水平。

  8.进一步狠抓政风行风和效能建设;

  9.认真开展“精准扶贫”、党风廉政建设社会评价、走基层等各项工作;

  10.做好其他日常管理工作,完成上级交办的各项任务。

  二、部门预算单位构成

  内江市市中区公路运输管理所下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设机构包括办公室、财务股、处罚室、安全股、行政审批股、驻站办、稽查队、运政股、维修股、驾训股。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省内江市市中区公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、债务还本支出。内江市市中区公路运输管理所2019年收支总预算411.26万元,比2018年收支预算总数增加44.14万元,主要原因是:2018年的燃油补贴70.51万元结转到2019年形成上年结转,2018年的上年结转仅0.33万元;2018年临聘人员劳务费在年初预算中一次性下达,2019年临聘人员劳务费未在年初预算中一次性下达,而是在年中按季度追加。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算411.26万元,其中:上年结转70.51万元,占17.14%;一般公共预算拨款收入340.75万元,占82.86%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算411.26万元,其中:基本支出332.17万元,占80.77%;项目支出79.09万元,占19.23%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算411.26万元,比2018年收支预算总数增加44.14万元,主要原因是:2018年的燃油补贴70.51万元结转到2019年形成上年结转,2018年的上年结转仅0.33万元;2018年临聘人员劳务费在年初预算中一次性下达,2019年临聘人员劳务费未在年初预算中一次性下达,而是在年中按季度追加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入340.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入70.51万元;支出包括:社会保障和就业支出36.42万元、卫生健康支出17.76万元、交通运输支出318.81万元、住房保障支出29.69万元、债务还本支出8.58万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款340.75万元,比2018年预算数减少26.04万元,主要原因是2018年临聘人员劳务费在年初预算中一次性下达,2019年临聘人员劳务费未在年初预算中一次性下达,而是在年中按季度追加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出36.42万元,占10.69%;卫生健康支出17.76万元,占5.21%;交通运输支出248.30万元,占72.87%;住房保障支出29.69万元,占8.71%;债务还本支出8.58万元,占2.52%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2019年预算数为248.30万元,主要用于:内江市市中区公路运输管理所正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1.67万元,主要用于:对内江市市中区公路运输管理所生活困难退休职工的补助。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为32.68万元,主要用于:保障内江市市中区公路运输管理所职工基本养老保险费支出。

  4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为2.07万元,主要用于:保障内江市市中区公路运输管理所职工工伤保险、失业保险费支出。

  5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为13.56万元,主要用于:保障内江市市中区公路运输管理所职工的基本医疗保险缴费支出。

  6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为4.20万元,主要用于:保障内江市市中区公路运输管理所职工的补充医疗保险费支出。

  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为29.69万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  8.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款) 地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为8.58万元。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出332.17万元,其中:

  人员经费247.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费84.83万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

  (二)公务接待费较2018年预算下降33.33%。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2019年,内江市市中区公路运输管理所机关运行经费财政拨款预算为84.83万元,比2018年预算增加41.11万元,增长94.03%。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,内江市市中区公路运输管理所共有车辆0辆,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

  7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  10.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款) 地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

  11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入单位预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障本单位履行公路运输管理职能、维持日常运转、执法培训等开支的运行经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区公路运输管理所2019年部门预算公开报表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
蜀ICP备13008666号 川公网安备 51100202000165 政府网站标识码:5110020001