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索 引 号:
451376349/2019-00020
文件编号:
发布机构:
区公路段
发文日期:
2019-04-16
主 题 词:
信息,公路
内江市市中区公路管理段2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  1.认真制定县道公路的养护计划,保证计划的科学性,并组织实施;
  2.加强对县道公路的日常养护与管理,确保公路的整洁、美观、畅通;
  3.认真组织实施县道公路大(中)修工程,确保工程质量,保证公路的完好、安全;
  4.加强对养护人员的技术培训,提高养护人员的素质,提高公路养护质量;
  5.协助区交通局做好公路的建设规划、勘测设计、技术管理和质量监督工作;
  6.积极完成上级交办的其他工作。
  (二)2019年重点工作。
  一是继续贯彻落实党的十九大和省市公路工作会议精神,按照“一带一轴一区”重要交通枢纽建设工作要求,结合我段工作实际,加强党建工作,加强养护队伍建设,建设好科学化、规范化、制度化的组织队伍;二是配合做好“四好农村公路”省级示范县(区)创建工作;三是完成好2018年县道大(中)修施工工作同时做好2019年县道大(中)修的各项前期准备工作;四是扎实推进公路“五清”行动常态化,显著提高日常养护水平;五是继续强化公路安全管理,加大巡查力度,随时做好应急抢险准备。
  二、部门预算单位构成
  内江市市中区公路管理段属于全额拨款事业单位,下属二级预算单位0个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,我段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、交通运输支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。我段2019年收支总预算516.38万元,比2018年收支预算总数减少30.42万元,主要是因为道路与桥梁维护项目费用、临聘人员经费未纳入本年年初部门预算。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算516.38万元,其中:上年结转203.14万元,占39.34%;一般公共预算拨款收入313.24万元,占60.66%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算516.38万元,其中:基本支出308.44万元,占59.73%;项目支出207.94万元,占40.27%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算516.38万元,比2018年财政拨款收支总预算减少30.42万元,主要是因为道路与桥梁维护项目费用、临聘人员经费未纳入本年年初部门预算。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入313.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入203.14万元;支出包括:社会保障和就业支出37.69万元、卫生健康支出19.27万元、交通运输支出424.53万元、住房保障支出30.09万元、债务还本支出4.80万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款313.24万元,比2018年预算数减少231.79万元,主要是道路与桥梁维护项目费用、临聘人员经费未纳入本年年初部门预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  社会保障和就业支出37.69万元,占12.03%;卫生健康支出19.27万元,占6.15%;交通运输支出221.39万元,占70.68%;住房保障支出30.09万元,占9.61%;债务还本支出4.80万元,占1.53%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为33.95万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为3.74万元,主要用于:按规定由单位缴纳的工伤保险费及失业保险费支出。
  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为14.09万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为5.18万元,主要用于:由单位缴纳的补充医疗保险费支出。
  5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2019年预算数为221.39万元,主要用于:单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。
  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为30.09万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  7.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为4.80万元,主要用于:归还其他一般债务本金所发生的支出。  
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出308.44万元,其中:
  人员经费260.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费48.17万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、其他交通费用等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数10.40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.40万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  我段无因公出国(境)经费。
  (二)公务接待费与2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降33.33%。
  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费 10万元,用于 2 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位执行公务、道路巡查、道路桥梁维护、脱贫攻坚等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  我段为全额拨款事业单位,无机关运行经费。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算1万元,主要用于采购电脑 等办公用品。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,我段共有车辆 2 辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于社会保障和就业方面的支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指事业单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。
  7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。
  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  9.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12.“三公”经费:纳入单位预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表 
    表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区公路管理段2019年预算公开报表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
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