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索 引 号:
79786602X/2019-00020
文件编号:
发布机构:
区行政审批局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
2019年预算公开
内江市市中区人民政府政务服务中心2019年预算公开
 一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

内江市市中区人民政府政务服务中心的基本职能是负责对进入区政务服务中心提供政务服务的行政审批机构、服务窗口及其工作人员进行管理,规范、高效、优质的开展政务服务,对在政务服务中心开展的行政审批、公共服务事项和其他事项进行组织协调并督促检查,指导全区镇街道便民服务中心建设工作。

(二)2019年重点工作。

1推行行权项目目录管理按照省、市深化行政审批改革的目标要求,全面推行行政许可目录、行政许可前置事项目录、行政权力清单目录、行政责任清单目录。实现项目目录的标准化管理。
2进一步强化督查督办。健全督查考核制度,加大对政务服务中心办事大厅、镇(街道)便民服务中心的视频监控,加大对政务服务中心服务窗口和镇街道便民服务中心使用一体化政务服务平台办件录入、服务质量的检查督导,促进窗口办事运行规范。
二、部门预算单位构成
  区政务中心为一级预算单位,无下属二级预算单位。  

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,区政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区政务中心2019年收支总预算58.12万元,2018年收支预算总数减少71.75万元,主要是因为项目资金减少。  

(一)收入预算情况。
  2019年收入预算58.12万元,其中:上年结转2.84万元,占5%;一般公共预算拨款收入55.28万元,占95%
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算58.12万元,其中:基本支出53.82万元,占93%;项目支出4.3万元,占7%
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算58.12万元,2018年财政拨款收支总预算减少71.75万元,主要是因为项目资金减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入55.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.84万元;支出包括:一般公共服务支出41.91万元、卫生健康支出2.55万元、社会保障和就业支出6.31万元、住房保障支出5.99万元、债务还本支出1.36万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款55.28万元,比2018年预算数减少62.35万元,主要是项目资金减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出39.07万元,占72%;社会保障和就业支出6.31万元,占11%;住房保障支出5.99万元,占11%,卫生健康支出2.55万元,占4%,债务还本支出1.36万元,占2%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(012019年预算数为38.97万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(022019年预算数为 0.10 万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(052019年预算数为 5.3万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(012019年预算数为 0.22万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出  

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(012019年预算数为 2.2万元,主要用于:行政事业单位医疗方面的支出。

6.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99 2019年预算数为 0.35万元,主要用于:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(012019年预算数为 5.99万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.社会保障和就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(052019年预算数为0.79万元,主要用于:财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出

六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出 53.81万元,其中:
人员经费 41.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费 11.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数 0.10 万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费 0.10 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降 80 %
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区政务中心单位机关运行经费财政拨款预算为 11.95万元,比2018年预算增长 0.83万元,增长 20 %
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算 0.10 万元,主要用于采购 办公设备 等。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区政务中心单位所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)(款)一般行政管理事务(项):指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政事业单位用于医疗方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 附件:表1.部门收支总表
    表1-1.部门收入总表
    表1-2.部门支出总表
    表2.财政拨款收支总表
    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
    表3.一般公共预算支出表
    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
    表4.政府性基金支出预算表
    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
6.部门预算项目绩效目标

 附  件:
区政务中心2019年预算编制说明
区政务中心2019年预算公开表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
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