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索 引 号:
451376517/2019-00025
文件编号:
发布机构:
区房管局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
部门预算编制说明
区房管局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  参与市中区房地产业的行政管理工作和相关政策、发展战略的研究、拟定工作以及相关法律、法规的宣传、贯彻工作;指导各房地产开发企业的业务管理工作。
  负责所管辖区域内商品房预售许可证的登记颁证工作,房地产交易市场和租赁市场的日常管理工作。
  负责市中区住房制度改革领导小组办公室的日常工作和辖区内房改业务,参与拟定全区城镇住房制度改革的政策及实施办法。
  负责市中区物业管理活动的监督管理工作。
  负责所管辖区域内房屋面积确认、房屋装饰装修管理、房屋安全鉴定和白蚁防治管理工作。
  负责所管辖区域内廉租住房、直管公房的建设管理和租赁维修等工作。
  (二)2019年重点工作。
  1.继续深入学习贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记重要讲话精神,加强党风廉政建设,加大社会评价工作宣传力度和广度,认真贯彻中央八项规定和省市十项规定,建设文明、廉政型机关。坚持党风廉政建设常抓不懈,围绕中心、服务大局,加强组织领导,加强宣传教育,加强监督检查,不断取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效。
  2.继续推进永安镇新桥村扶贫攻坚工作,制定完善可行的帮扶计划。同时对全安镇平湖村的扶贫成果继续巩固和扩大,防止返贫现象出现。
  3.继续推动住房保障管理工作。围绕区政府2019年度住房保障工作目标任务,加强保障性住房的动态管理,实现应保尽保。
  4.进一步完善城镇房屋产权产籍管理体系。结合政务公开、依法行政的工作要求,进一步简化流程尽量便民利民,切实维护物权人权益和交易安全。
  5.加强城镇既有房屋使用安全管理,落实危旧房屋使用安全排查整治工作,进一步消除城镇既有房屋安全隐患,保障居民住房安全。
  6.加强对全区物业管理服务企业的监督和指导。加强组织领导和政策扶持,落实资金保障,进一步提升社区物业管理水平和质量,引导物业管理服务企业强化为民服务的意识,改善居民生活环境,实现“安居”和“乐居”。
  7.加强直管公房的维修和管理。一是加强对公租房屋的维修养护,保证房屋的正常使用;二是建立常态的监管机制,随时解决安全隐患,确保房屋不倒不塌,杜绝各种事故发生。
  二、部门预算单位构成
  区房管局无下属二级预算单位。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区房管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区房管局2019年收支总预算863.68万元,比2018年收支预算总数增加419.7万元,主要是因为2018年保障性住房资金结转结余较大。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算863.68万元,其中:上年结转482.85万元,占55.91%;一般公共预算拨款收入380.83万元,占44.09%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算863.68万元,其中:基本支出364.45万元,占42.20%;项目支出499.23万元,占57.80%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算863.68万元,比2018年财政拨款收支总预算增加419.7万元,主要是因为2018年保障性住房资金结转结余较大。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入380.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入482.85万元;支出包括:城乡社区支出308.33万元、社会保障和就业支出33.59万元、卫生健康支出16.08万元、住房保障支出492.30万元、债务还本支出13.38万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款380.83万元,比2018年预算数增加17.36 万元,主要是办公及劳务人员费用需求增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  城乡社区支出287.15万元,占75.41%;社会保障和就业支出33.59万元,占8.82%;卫生健康支出16.08万元,占4.22%;住房保障支出30.63万元,占8.04%、债务还本支出13.38万元,占3.51%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事物(01款)行政运行(01项):2019年预算数为284.15万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事物(01款)一般行政管理事务(02项):2019年预算数为3万元,主要用于:局机关开展房管综合业务、公共租赁住房管理等未单独设置项级科目的专门性房屋管理工作的项目支出。如:房屋档案管理工作支出、白蚁防治工作支出、保障性住房管理支出等。
  3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2019年预算数为32.35万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业(99款)其他社会保障和就业支出(01项):2019年预算数为1.24万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的失业保险费及工伤保险费支出。
  5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2019年预算数为13.42万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出。
  6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款) 其他行政事业单位医疗补助(99项):2019年预算数为2.66万元,主要用于:局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
  7.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2019年预算数为30.63万元,主要用于:部门按人社局和财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  8.债务还本支出(231类)地方政府一般债务还本支出(03款)地方政府其他一般债务还本支出(99项):2019年预算数为13.38万元,主要用于:地方政府归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出364.45万元,其中:
  人员经费242.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费122.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关白蚁防治工作专项业务的开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区房管局机关运行经费财政拨款预算为122.34万元,比2018年预算增加25.86万元,增长26.8%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算4.64万元,主要用于采购台式电脑、空调、办公桌椅等。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2017年底,区房管局共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业特种车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事物(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事物(款)一般行政管理事务(项):指局机关开展房管综合业务、公共租赁住房管理等未单独设置项级科目的专门性房屋管理工作的项目支出。如:房屋档案管理工作支出、白蚁防治工作支出、保障性住房管理支出等。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指部门按规定由单位缴纳的失业保险费及工伤保险费支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关基本医疗保险缴费支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗补助(项):指局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人社局与财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  10.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府归还其他一般债务本金所发生的支出。
  11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门项目绩效目标表
 附  件:
2019年预算公开表
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