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索 引 号:
665373717/2019-00014
文件编号:
发布机构:
区信访局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
部门预算编制说明
中共内江市市中区委群众工作局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
(一)职能简介。
中共内江市市中区委群众工作局是区委、区政府负责群众工作的专门机构。根据《信访条例》和中央5号、省委3号文件以及川委办〔2007〕36号文件精神,其主要职责是:处理人民群众来信来访事宜;承办上级交办的信访案件;承办区领导接待群众来访活动,交办、督办区领导接访受理的信访案件;办理人民群众向“书记信箱”、“区长信箱”来信和“群众工作热线”来电反映的问题。
(二)2019年重点工作。
认真落实《内江市开展信访矛盾化解攻坚战实施方案》(内信联〔2018〕3号),继续加大积案化解保障力度;持续推进落实《内江市贯彻落实<关于进一步加强信访法治化建设的意见>实施方案》,贯彻落实《四川省依法分类处理信访诉求工作规程(试行)》,建立健全及时就地解决问题机制;全力做好中央和省委全会、全国和省“两会”和中华人民共和国成立70周年活动等敏感节点的信访维稳工作;继续加强工作指导,按照“属地管理、分级负责”、“谁主管,谁负责”的原则,全面贯彻执行《内江市市中区信访工作责任制实施细则》。
二、部门预算单位构成
中共内江市市中区委群众工作局下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:中共内江市市中区委群众工作局、内江市市中区群众接待中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,区群工局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。区群工局2019年收支总预算252.24万元,比2018年收支预算总数减少37.81万元,主要是部分项目经费未下达。
(一)收入预算情况。
2019年收入预算252.24万元,其中:上年结转19.99万元,占7.92%;一般公共预算拨款收入232.25万元,占92.08%。
(二)支出预算情况。
2019年支出预算252.24万元,其中:基本支出222.75万元,占88.31%;项目支出29.49万元,占11.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算252.24万元,比2018年财政拨款收支总预算减少37.81万元,主要是部分项目经费未下达。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入232.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入19.99万元;支出包括:一般公共服务支出187.67万元、社会保障和就业支出22.66万元、卫生健康支出9.48万元、住房保障支出22.93万元、债务还本支出9.50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算当年拨款232.25万元,比2018年预算数减少44.72万元,主要是部分项目经费未下达。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出167.68万元,占72.20%;社会保障和就业支出22.66万元,占9.76%;卫生健康支出9.48万元,占4.08%;住房保障支出22.93万元,占9.87%;债务还本支出9.50万元,占4.09%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为74.28万元,主要用于:局机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、培训费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为93.39万元,主要用于:信访接待中心单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费等日常公用经费。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为19.99万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为1.58万元,主要用于:财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.08万元,主要用于:单位工伤和失业保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为3.37万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为4.93万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项)2019年预算数为1.19万元,主要用于:单位补充医疗保险缴费支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为22.93万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为9.50万元,主要用于:地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出222.75万元,其中:
人员经费154.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费67.79万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
2019年未安排因公出国出境。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2019年,区群工局1个行政单位机关运行经费财政拨款预算为35.01万元,比2018年预算减少13.75万元,减少28.20%。
(二)政府采购情况。
2019年,安排政府采购预算0.00万元。 
    (三)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,区群工局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出
8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于社会保障缴费和就业方面的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的公费医疗经费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):指用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)主要反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费:纳入群工局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
    表5.国有资本经营预算支出预算表
    表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
2019年部门预算
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