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索 引 号:
008514508/2019-00034
文件编号:
发布机构:
区自然资源和规划局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
编制说明
内江市市中区乡村规划编制服务中心2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  1.负责就全区发展定位、整体布局、规划思路及实施措施向区委区政府提出意见与建议;参与区委区政府涉及规划建设事务的研究决策。
  2.负责组织城市分区规划和专项规划的编制,组织城市规划的修编及维护。
  3.开展重大规划项目前期研究,提出方案及决策建议。
  4.负责对各镇总体规划、镇区控制性详细规划、村规划编制的技术指导,负责组织对各类规划的技术评审。
  5.负责对地形测绘成果的收集整理及运用。
  6.参与国民经济发展规划、土地规划、旅游规划及产业规划的融合。
  7.完成区委区政府交办的其他工作事项。
  (二)2019年重点工作。
  1.规划编制
     (1)加强村庄编制工作,特别是对贫困村、重点村、“四好村”和幸福美丽新村规划编制的指导力度。结合乡村振兴战略推进探索村庄规划创新机制,并引导村民以主人翁的意识和态度来参与村庄规划的编制,使村庄规划编制体现村民的意愿,更具可执行性。
  (2)积极配合区环保局、水务局,开展我区城乡环境保护各项治理工程和水环境综合治理的各项工作,严密论证、科学规划,划定责任,落实制度。
  (3)加强对黄鹤湖产业融合示范园区建设、尚腾文旅小镇提档升级、凌家镇内江食品工业集中区、以及朝阳、史家、永安等多镇乡村产业发展、文化建设、旅游开发等项目的规划指导和帮助。
  (4)科学分析,完成交通疏堵,重要路口立交化分析论证。
  (5)配合市局开展内自同城化发展相关规划的专题研究。
  2.规划审批
  (1)推进城南新区建设
  协助招商引资,配合相关部门推进新城控规、四川锦欣妇女儿童医院内江院区、香港新华集团、香港怡和集团仁孚奔驰公司等项目的落实,并严格规划执法,加速新区开发进度。
  (2)加强规划管理,严格依法行政
  ①严格执行《城乡规划法》,进一步加强“一书四证”的审批和核发工作,规范全区规划用地市场,集约节约土地,充分发挥土地的综合效益。
  ②加大对规划执行情况的监督和检查力度,建设项目审批必须以控制性详细规划为依据,切实维护规划的严肃性和权威性。
  二、部门预算单位构成
  内江市市中区乡村规划编制服务中心下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。主要包括:内江市城乡规划局市中区分局。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江市市中区乡村规划编制服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市中区乡村规划编制服务中心2019年收支总预算89.64万元,比2018年收支预算总数减少1.15万元,主要是因为内江市市中区乡村规划编制服务中心2019年预算建立在2018年的基础上使2019年的预算更精准。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算89.64万元,其中:上年结转20.22万元,占22.56%;一般公共预算拨款收入69.42万元,占77.44%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算89.64万元,其中:基本支出61.69万元,占68.82%;项目支出27.95万元,占31.18%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算89.64万元,比2018年财政拨款收支总预算减少1.15万元,主要是因为内江市市中区乡村规划编制服务中心2019年预算建立在2018年的基础上使2019年的预算更精准。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入69.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入20.22万元;支出包括:社会保障和就业支出1.06万元、卫生健康支出0.48万元、城乡社区支出80.74万元、住房保障支出1.13万元、债务还本支出6.23万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款69.42万元,比2018年预算数减少20.97万元,主要是因为内江市市中区乡村规划编制服务中心2019年预算建立在2018年的基础上使2019年的预算更精准。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共预算支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1.06万元,占1.53%;卫生健康支出0.48万元、占0.69%;城乡社区支出60.52万元、占87.18%;住房保障支出1.13万元,占1.63%;债务还本支出6.23万元,占8.97%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(212类)财政事务(02款)行政运行(01项)2019年预算数为60.51万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;
  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为0万元,主要用于:无。
  3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2019年预算数为0万元,主要用于:无。
  4.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)2019年预算数为0万元,主要用于:无。
  5.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2019年预算数为0万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2019年预算数为0万元,主要用于:无。
  7.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2019年预算数为0.41万元,主要用于:事业单位医疗。
  8.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(99项)2019年预算数为0.07万元,主要用于:其他事业单位医疗支出。
  9.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2019年预算数为1.13万元,主要用于:事业单位缴纳住房公积金。
  10.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)2019年预算数为0.06万元,主要用于:社会保障和就业方面支出。
  11.债务还本支出(231类)地方政府一般债务还本支出(03款)地方政府其他一般债务还本支出(99项)2019年预算数为6.23万元,主要用于:地方政府一般债务还本支出。
  12.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为1.00万元,主要用于:部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出61.69万元,其中:
  人员经费7.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费54.04万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数1.94万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.94万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年为0。
  单位现有公务用车0辆  
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年内江市市中区乡村规划编制服务中心下属局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为54.04万元,比2018年预算增加11.40万元,增加26.74%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算1.5万元,主要用于采购办公室设备等。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,内江市市中区乡村规划编制服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
  6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指局机关单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。
  7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指局机关的用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指局机关单位除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如全省会计专业技术资格考试考务费等。
  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合局机关单位业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指机关事业单位的离退休人员的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。
  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  17卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  22.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门项目绩效目标表
 附  件:
附件:预算公开表
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