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索 引 号:
008514508/2019-00031
文件编号:
发布机构:
区自然资源和规划局
发文日期:
2019-04-16
主 题 词:
编制说明
内江市市中区不动产登记中心2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  (1)负责辖区内的集体土地、农房、林地(林木)以及除市不动产登记中心管辖外的国有土地、城镇房屋等不动产确权登记。负责管辖范围内不动产的确权调查、不动产测绘及信息化管理、登记发证、纠纷调解、档案管理等具体事务;负责内江市市中区不动产登记信息系统的建设和维护。
  (2)负责辖区内农村土地承包经营权、林权、农村房屋所有权、集体建设用地使用权、农村集体经济组织股权、农业类知识产权以及集体资产处置等农村产权交易;负责农村产权登记、评估、抵押、担保及交易信息收集、发布、政策宣传咨询。
  (3)指导乡镇不动产登记站和农村流转交易服务站的工作。
  (二)2019年重点工作。
  (一)做好中心城区不动产登记数据的整合成果质检汇交,继续录入中心城区独立宗数据,并与登记库比对;继续推进数据补录工作, 确保完成不动产登记平台登记信息接入和存量数据汇交任务。
  (二) 继续做好国有土地及房屋的外业修补测工作, 强化权籍调查,全面完善权籍信息。
  (三)积极筹建不动产登记档案室,推进房屋登记资料的全面移交。
  (四)进一步完善我区农村房屋抵押融资备案的流转平台搭建、抵押物处置机制等配套政策。坚守土地公有制性质不变、耕地红线不突破、农民利益不受损的底线。进一步完善我区农村房屋抵押融资备案的流转平台搭建、抵押物处置机制等配套政策,防范、控制和化解风险,确保试点工作顺利平稳实施。
  (五) 规范农村产权交易行为、盘活农村资产,全力推进农村产权纳入不动产统一登记。开展农村产权交易流转服务工作,确保全区2019年新流转农村集体产权标的额在5万元以上的进入公开市场流转交易。
  (六) 继续开展农村房屋抵押融资备案和土地承包经营权抵押贷款评估工作。
  (七)积极探索成立农村产权收储中心。农民住房财产权抵押融资后出现借款人无力偿还贷款,用作抵押物的农民住房财产权一时无法处置时,可由银行自行处理抵押物,也可委托收储中心代管,由我中心挂牌再流转。
  二、部门预算单位构成
  区不动产登记中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:无。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区不动产登记中心2019年收支总预算161.88万元,比2018年收支预算总数减少65.14万元,主要是因为2018年收支总预算存在2017年部分未执行完成的项目预算结转至2018年。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算161.88万元,其中:上年结转29.75万元,占18.38%;一般公共预算拨款收入132.13万元,占81.62%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算161.88万元,其中:基本支出126.25万元,占78%;项目支出35.63万元,占22%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算161.88万元,比2018年财政拨款收支总预算减少65.14万元,主要是因为2018年收支总预算存在2017年部分未执行完成的项目预算结转至2018年继续执行。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入132.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入29.75万元;支出包括:社会保障和就业支出10.94万元、卫生健康支出4.89万元,城乡社区支出111.15万元,自然资源海洋气象等支出18.00万元,住房保障支出11.02万元,债务还本支出5.88万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款132.13万元,比2018年预算数减少94.89万元,主要是因为2018年收支总预算存在2017年部分未执行完成的项目预算结转至2018年继续执行。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  社会保障和就业支出10.94万元,占7%;卫生健康支出4.89万元,占3%,城乡社区支出111.15万元,占69%;自然资源海洋气象等支出18.00万元,占11%;住房保障支出11.02万元,占7%;债务还本支出5.88万元,占3%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(201类)财政事务(06款)行政运行(01项):无。
  2.一般公共服务(201类)财政事务(06款)一般行政管理事务(02项):无。
  3.一般公共服务(201类)财政事务(06款)机关服务(03项):无。
  4.一般公共服务(201类)财政事务(06款)信息化建设(07项):无。
  5.一般公共服务(201类)财政事务(06款)事业运行(50项):无。
  6.一般公共服务(201类)财政事务(06款)其他财政事务支出(99项):无。
  7.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(06款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2019年预算数为10.27万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  8.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项):2019年预算数为0.67万元,主要用于:除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  9.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2019年预算数为4.26万元,主要用于:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
  10.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(99项):2019年预算数为0.63万元,主要用于:除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  11.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区支出(99项):2019年预算数为111.15万元,主要用于:除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
  12.自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)其他城乡社区支出(99项):2019年预算数为18万元,主要用于:除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
  13.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2019年预算数为11.02万元,主要用于:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  14.债务还本支出(231类)地方政府一般债务还本支出(03款)地方政府其他一般债务还本支出(99项):2019年预算数为5.88万元,主要用于:地方政府其他一般债务还本支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出126.25万元,其中:
  人员经费78.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费48.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行维护费5.00万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境) 0人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降0%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费5.00万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位管辖范围内不动产的确权调查、不动产测绘及信息化管理、纠纷调解等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  不动产登记中心为事业单位,无机关运行经费。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算1.27万元,主要用于采购办公设备等。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2019年底,区不动产登记中心共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(201类)财政事务(06款)行政运行(01项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4.一般公共服务(201类)财政事务(06款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。。
  5.一般公共服务(201类)财政事务(06款)机关服务(03项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
  6.一般公共服务(201类)财政事务(06款)信息化建设(07项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。
  7.一般公共服务(201类)财政事务(06款)事业运行(50项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  8.一般公共服务(201类)财政事务(06款)其他财政事务支出(99项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
  9.教育(205类)进修及培训(08款)培训支出(03项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵转业士官的培训支出,不在本科目反映。
  10.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  11.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  12.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  13.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(06款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
  14.社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业(99款)其他社会保障和就业支出(01项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  15. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  16. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家推定享受离休人员待遇的医疗经费。
  17.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  19.住房保障(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  22.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
    附件:
  表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
附件:预算公开表
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