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索 引 号:
734887237/2019-00015
文件编号:
发布机构:
区应急管理局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
预算
内江市市中区安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作
   (一)职能简介。
    拟订全区安全生产政策、规划及综合性文件并组织实施。依法行使安全生产综合监督职责,指导、协调、监督检查各镇(乡)人民政府、街道办事处以及区级有关部门安全生产工作,定期分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督、考核并通报安全生产控制指标执行情况,指导、监督落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动保护用品的安全生产工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助市安全生产监督管理局做好中央和省属在内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理,依法组织实施安全生产准入制度,指导和监督有关安全标准化工作。负责危险化学品安全监督综合工作和烟花爆竹安全生产监督工作。承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查,负责职业卫生安全许可证颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责组织区政府安全生产大检查和专项督查。综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。根据区政府授权,依法组织一般事故调查处理和办理结案上报。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(简称“三同时”)使用情况。承担全区非煤矿山安全生产监督管理职责,监督检查非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况,依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导非煤矿山企业安全专项整治、安全标准化、安全科技发展工作。参与非煤矿山整顿关闭及事故调查处理工作。负责组织全区安全生产宣传教育,组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核发证工作。监督安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督检查注册安全工程师执业活动。负责组织、指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。承担区安全生产委员会的具体工作。
    (二)2019年重点工作。
    2019年,我局将继续以党的十九大精神为指针,围绕“树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想,健全公共安全体系,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故,提升防灾减灾救灾能力”的总体目标,以强化监管执法为手段,倒逼企业主体责任的落实;以示范引领为抓手,提升基层安全管理水平;以抓铁有痕的工作态度,继续全面落实《党中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》,持续抓好安全生产大检查,突出整治重点,强化整治力度,力求整治实效,坚决防范和有效化解各类安全事故的发生,促进全区安全生产形势持续向好。
    二、部门预算单位构成
    内江市市中区安全生产监督管理局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:内江市市中区安全生产监督管理局、内江市市中区安全生产执法监察大队、内江市市中区安全生产综合监控中心。
    三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则,内江市市中区安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。内江市市中区安全生产监督管理局2019年收支总预算512.70万元,比2018年收支预算总数增加158.58万元,主要是因为上年结转数增加。
    (一)收入预算情况。
    2019年收入预算512.70万元,其中:上年结转168.63万元,占32.9%;一般公共预算拨款收入344.07万元,占67.1%。
    (二)支出预算情况。
    2019年支出预算512.70万元,其中:基本支出285.24万元,占55.6%;项目支出227.46万元,占44.4%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    2019年财政拨款收支总预算512.70万元,比2018年财政拨款收支总预算增加158.58万元,主要是因为上年结转一般公共预算拨款数增加。
    收入包括:本年一般公共预算拨款收入344.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入168.63万元;支出包括:社会保障和就业支出30.51万元、卫生健康支出12.39万元、住房保障支出22.48万元、灾害防治及应急管理支出438.49万元、债务还本支出8.83万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2019年一般公共预算当年拨款344.07万元,比2018年预算数减少8.45万元,主要是单位人员的增减变动。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
    社会保障和就业支出30.51万元,占8.9%;卫生健康支出12.39万元,占3.6%;住房保障支出22.48万元,占6.5%;灾害防治及应急管理支出269.86万元,占78.4%;债务还本支出8.83万元,占2.6%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为25.48万元,主要用于:局机关及下属二级单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    2.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为3.94万元,主要用于:局机关对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
    3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.09万元,主要用于:局机关及下属二级单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为8.25万元,主要用于:局机关及下属的参公事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.32万元,主要用于:下属的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为1.82万元,主要用于:局机关及下属单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为22.48万元,主要用于:局机关及下属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为188.27万元,主要用于:局机关及下属参公事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为50.00万元,主要用于:局机关及下属参公事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出,包括安全隐患整治专项资金支出。
    10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2019年预算数为31.59万元,主要用于:局机关下属的事业单位正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    11.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为8.83万元,主要用于:地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    2019年一般公共预算基本支出285.24万元,其中:
    人员经费188.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
    公用经费96.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款预算数8.40万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费3.40万元,公务用车购置及运行维护费5.00万元。
    (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
    根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
    (二)公务接待费与2018年预算持平。
    2019年公务接待费计划用于安全隐患排查、安全生产大检查、安全社区项目等检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加100%。
    单位现有公务用车1 辆,其中:轿车1 辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
    2019年未安排公务用车购置费。
    2019年安排公务用车运行维护费5.00万元,与上年相比增加的原因为2018年年初公务用车运行维护费未纳入预算,中期调整增加了5.00万元预算,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位用于安全隐患排查、安全生产检查、安全社区项目、精准扶贫等公务活动的开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费。
    2019年,内江市市中区安全生产监督管理局下属局机关1家行政单位以及内江市市中区安全生产执法监察大队1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为91.63万元,比2018年预算增长50.32万元,增长121.8%。
   (二)政府采购情况。
    2019年,安排政府采购预算0.00万元。
   (三)国有资产占有使用情况。
    截至2018年底,内江市市中区安全生产监督管理局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
   (四)绩效目标设置情况。
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
    5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指除上述项目以 外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指行政单位(含参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)指行政事业单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)指行政单位(含参公事业单位)的基本支出。
    11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(含参公事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
    13.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
    14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    16.“三公”经费:纳入单位预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    17.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
    附件:表1.部门收支总表
          表1-1.部门收入总表
          表1-2.部门支出总表
          表2.财政拨款收支总表
          表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
          表3.一般公共预算支出表
          表3-1.一般公共预算基本支出预算表
          表3-2.一般公共预算项目支出预算表
          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
          表4.政府性基金支出预算表
          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
          表5.国有资本经营预算支出预算表
          表6.2019年部门预算项目绩效目标

 附  件:
区安监局2019年预算公开表
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