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索 引 号:
008514479/2019-00029
文件编号:
发布机构:
区统计局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
预算
内江市市中区统计局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草全区性的统计工作规范性文件、统计规划和统计调查计划,组织领导和协调全区统计工作。
  2.建立健全全区国民经济核算体系,实施国民经济核算制度,核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督乡镇国民经济核算工作。
  3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等基本统计资料。
  4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查;实施全区投入产出调查及1%人口抽样调查等。
  5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对乡镇街道、区级有关统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。
  6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。
  7.会同有关部门组织统计从业人员从业资格的培训和认定及继续教育工作。
  8.承办区政府交办的其他事项。
  (二)2019年重点工作。
  一是及时完成统计数据巩固提升年改革工作;二是按照区经普领导小组及办公室安排,完成第四次全国普查正式入户登记工作,做好数据处理、资源开发利用等工作;三是扎实开展各项日常统计业务工作,做好城乡一体化建设、基本单位名录库规范化建设、做好统计系统网络安全建设等事项;四是加大统计人员教育培训,提高统计服务能力和业务水平。
  二、部门预算单位构成
  统计局下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。主要包括统计局局机关和市中区普查中心。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。统计局2019年收支总预算271.37万元,比2018年收支预算总数减少了45.64万元,主要是因为2019年项目经费未纳入部门预算。                                                                                                          
  (一)预算收入。
  2019年收入预算271.37万元,其中:上年结转12.4万元,占4.57%;一般公共预算拨款收入258.97万元,占95.43%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算271.37万元,其中:基本支出249.85万元,占92.07%;项目支出21.52万元,占7.93%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算271.37万元,比2018年财政拨款收支总预算减少45.64万元,主要是因为2019年项目经费未纳入部门预算。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入258.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.4万元;支出包括:一般公共服务支出203.02万元、社会保障和就业支出24.44万元、卫生健康支出11.46万元、住房保障支出23.33万元、债务还本支出9.12万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款258.97万元,比2018年预算数减少50.59万元,主要是因为2019年项目经费未纳入部门预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出190.62万元,占73.61%;社会保障和就业支出24.44万元,占9.44%;卫生健康支出11.46万元,占4.43%;住房保障支出23.33万元,占9%;债务还本支出9.12万元,占3.52%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2019年预算数为190.62万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为0万元,主要是2019年年初未下项目预算经费。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为23.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障缴费(项):2019年预算数1.03万元,主要用于:在职人员工伤保险及事业和工勤人员失业保险。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为9.72万元,主要用于:统计局及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  6.卫生健康支出(类)其他行政事业单位医疗(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.75万元,主要用于:统计局及参公管理事业单位补充医疗保险支出。
  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为23.33万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  8.债务还本支出(类)地方政府其他一般债务还本支出(款)偿债基金(项):2019年预算数为9.12万元,主要反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出249.85万元,其中:
  人员经费176.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费73.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数4.29万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.29万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  2019年无因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降1%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,统计局下属局机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为73.58万元,比2018年预算增长45.04万元,增长61.21%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,统计局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包含实行公务员事业管理的事业单位)基本支出。
  6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包含实行公务员事业管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  18.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表 
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
2019年市中区统计局预算公开附表
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