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索 引 号:
734876837/2019-00019
文件编号:
发布机构:
区文化广播电视和旅游局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
预算
内江市市中区文化广电体育新闻出版局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  区文广体新局主要职能是贯彻实施党和国家、省和市关于文化、广电、体育、新闻出版(版权)工作的方针政策、法律法规;拟订全区文化、广电、体育、新闻出版(版权)事业发展战略目标、规划并组织实施;推进全区文化艺术领域的公共文化服务,指导、管理全区文学艺术事业;推进全区广播、电影、电视领域的公共服务,负责全区广播电视的宣传管理工作;实施全民健身计划,监督管理全区公共体育设施;负责对全区图书、电子、音像、网络出版业、印刷复制业、出版发行业进行监督管理;拟定市场发展规划,指导组织实施市场综合执法工作;组织实施大型对外文化、广电、体育和新闻出版交流活动;承办上级交办的其他事项。
  (二)2019年重点工作。
  一是持续抓好服务体系建设,提升文化承载力。二是持续挖掘文化底蕴,积极打造文化品牌。三是持续支持特色文化产业发展。四是持续抓好文化遗产保护,提升文化传播力。五是抓好文化体制改革,构建现代监管体系。六是抓好全民健身活动,提升体育发展力。七是
  抓好宣传平台建设,不断推进传播能力。
  二、部门预算单位构成
  区文广体新局部门预算包括:局机关、局属二级预算单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。主要包括:内江市市中区甜城剧场、内江市市中区少年儿童业余体校、内江市市中区文化市场综合执法大队、内江市市中区广播电视中心站。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区文广体新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区文广体新局2019年收支总预算1687.38万元,比2018年收支预算总数减少522.7万元,主要是因为上年结转减少。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算1687.38万元,其中:上年结转1074.77万元,占63.69%;一般公共预算拨款收入612.61万元,占36.31%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算1687.38万元,其中:基本支出595.28万元,占35.28%;项目支出1092.1万元,占64.72%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算1687.38万元,收入包括:本年一般公共预算拨款收入612.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入609.71万元、上年结转政府性基金预算拨款收入465.06万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1042.24万元、社会保障和就业支出79.22万元、卫生健康支出30.49万元、住房保障支出56.37万元、其他支出465.06万元、债务还本支出14万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款612.61万元,比2018年预算数增加157.63万元,主要是项目资金预算减少。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  文化旅游体育与传媒支出432.53万元,占70.6%;社会保障和就业支出79.22万元,占12.93%;卫生健康支出30.49万元,占4.98%;住房保障支出56.37万元,占9.2%;债务还本支出14万元,占2.29%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)行政运行(项):2019年预算数为 150.89万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)艺术表演场所(项): 2019年预算数为18.98万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)文化旅游市场管理(项): 2019年预算数为78.95万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 2019年预算数为30.09万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  5、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):2019年预算数为3.85万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  6、文化旅游体育与传媒支出(类)广播影视支出(款)其他广播影视支出(项): 2019年预算数为146.44万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 2019年预算数为3.33万元,主要用于:公益电影放映补助。
  8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为12.62万元,主要用于代管退休人员的退休费。
  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为61.67万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项):2019年预算数为0.79万元,主要用于公益性岗位人员的补助。
  11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为4.14万元,主要用于:局机关及下属事业单位人员其他保险缴费支出。
  12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为11.31万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为14.28万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为4.9万元,主要用于:局机关及下属事业单位缴纳补充医疗保险支出。
  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为56.37万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  16、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为14万,主要用于地方政府一般债务还本支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出595.2万元,其中:人员经费 473.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费 121.54 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 2.5万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。
  (一)因公出国(境)经费为0万元。
  (二)公务接待费较2018年预算下降 7.4 %。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费0万元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年未有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年未有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,区文广体新局局机关1家行政单位以及区文化综合执法大队等 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 91.38万元,比2018年预算增长38.12万元,增长71.57 %。
  (二)政府采购情况 
  2019年,未安排政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区文广体新局所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车0 辆、特种图书车 1辆。单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  2019年区文广体新局实行绩效目标管理的项目1个,预算3.33万元,其中:一般公共预算3.33万元。
  十一、名词解释
  1.一般共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)行政运行(项):反映局机关在职职工的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。
  4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)艺术表演场所(项): 反映区甜城剧场的人员经费、机构运转经费。
  5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)文化旅游市场管理(项): 主要反映区文化市场综合执法大队的人员经费、机构运转经费。
  6、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 主要反映区少儿业余体校的人员经费、机构运转经费。
  7、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项): 反映区广播电视中心站的人员经费、机构运转经费
  8、文化旅游体育与传媒支出(类)广播影视支出(款)其他广播影视支出(项): 反映区广播电视中心站的人员经费、机构运转经费。
  9、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项): 反映区文广体新局用于其他文化体育与传媒方面的支出。
  10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映代管退休人员的退休费。
  11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映局机关及所属事业单位人员的失业保险支出。
  14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):局机关及参公管理事业单位人员的基本医疗保险缴费支出。
  15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位用于事业单位人员的基本医疗保险缴费方面的支出。
  16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项):反映局机关及所属事业单位人员的补充医疗补助支出。
  17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映区局机关及所属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  18、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府一般债务还本支出。
  19、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  20、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  21、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
  22、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的运行经费(包含运转类项目经费),包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门预算项目绩效目标
 附  件:
文广体新局2019年预算公开表
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