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索 引 号:
734876837/2019-00018
文件编号:
发布机构:
区文化广播电视和旅游局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
预算
内江市市中区文化馆2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介
  内江市市中区文化馆基本职能主要包括:组织群众文化活动;培训、辅导文艺骨干、文化站长、艺术后继人才;非物质文化遗产保护;送文化下乡活动。
  (二)2019年重点工作
  2019年重点工作是开展群众文化活动、艺术普及及培训、文化馆免费开放、书画之乡复评工作及功能完善。
  二、部门预算单位构成
  内江市市中区文化馆下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:内江市市中区文化馆。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江市市中区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。内江市市中区文化馆2019年收支总预算202.65万元,比2018年收支预算总数减少9.69万元,主要是因为2018年预算中含上年结转数,2019年预算不含上年结转数。
  (一)收入预算情况
  2019年收入预算202.65万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入202.65万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  2019年支出预算202.65万元,其中:基本支出199.28万元,占98.3%;项目支出3.37万元,占1.7%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算202.65万元,比2018年财政拨款收支总预算减少9.69万元,主要是因为2018年预算中含上年结转数,2019年预算不含上年结转数。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入202.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出142.55元、社会保障和就业支出24.40万元、卫生健康支出11.50万元、住房保障支出20.83万元债务还本支出3.37万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款202.65万元,比2018年预算数减少9.69万元,主要是2018年预算中含上年结转数,2019年预算不含上年结转数。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  文化旅游体育与传媒支出142.55万元,占70.3%;社会保障和就业支出24.40万元,占12.0%;卫生健康支出11.50万元,占5.7%;住房保障支出20.83万元,占10.3%;债务还本支出3.37万元,占1.7%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项)2019年预算数为142.55万元,主要用于:单位人员工资、日常运转支出,主要包括:组织群众文化活动、非物质文化遗产保护。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为22.49万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位养老保险支出。
  3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.91万元,主要用于:单位职工失业保险。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为9.33万元,主要用于:文化馆按照规定标准为职工缴纳的事业单位医疗保险支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为2.17万元,主要用于:文化馆按照规定标准为职工缴纳的事业单位补充医疗保险支出。
  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为20.83万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。  
  7、债务(类)地方政府其他一般债务还本支出(款) 债务还本支出(项)2019年预算数为3.37万元,主要用于债务还本。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出199.28万元,其中:
  人员经费169.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助。
  公用经费30.09万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数10.22万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.22万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排0,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  内江市市中区文化馆属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,内江市市中区文化馆所属各预算单位共有车辆1辆,其中,其中,舞台车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  3. 文化(类)文化旅游体育与传媒支出(款)文化体育与传媒支出(项):是指单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:组织群众文化活动、创建书画之乡和非物质文化遗产保护。
  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指用于单位离退休人员支出。
  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指用于事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
  7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  8.项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。  
  9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
2019年文化馆预算公开表
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