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索 引 号:
734876837/2019-00017
文件编号:
发布机构:
区文化广播电视和旅游局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
预算
内江市市中区文物管理所2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介
  内江市市中区文物管理所是国家举办的全额拨款的公益性事业单位。主要工作任务及职责是:保护历史文化遗产,弘扬民族文化。保护、管理、收藏、展览文物。区内地面、地下文物保护、管理、维修。文物资料征集、鉴定、拣选、修复、保管、收藏。文物及相关研究。考古发掘清理。
  (二)2019年重点工作
  2019年重点工作是继续开展文物保护利用工作。具体为地面文物的巡查、监管、执法及馆藏文物的安全、科学管理;配合基建工程及生产活动,完成辖区内文物调查、勘探、发掘清理工作; 持续推进完成国保翔龙山摩崖造像总体保护规划和馆藏字画文物修复工作;完成了翔龙山摩崖造像本体保护工程、保护窟檐建设工程和安防工程项目及第八批全国重点文物保护单位的申报工作;完成市中区乡村振兴规划编制工作涉及的古镇、古村落、古民居、古树名木的前期调查收集整理工作等。
  二、部门预算单位构成
  内江市市中区文物管理所下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江市市中区文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市市中区文物管理所2019年收支总预算129.98万元,比2018年收支预算总数减少25.59万元,主要是因为上年结转中的项目结转减少。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算129.98万元,其中:上年结转80.92万元,占62.26%;一般公共预算拨款收入49.06万元,占37.74%。
  (二)支出预算情况
  2019年支出预算129.98万元,其中:基本支出47.98万元,占36.91%;项目支出82万元,占63.09%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算129.98万元, 比2018年财政拨款收支总预算减少25.59万元,主要是因为上年结转中的项目结转减少。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入49.06万元,上年结转一般公共预算拨款收入80.92万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出115.63万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出5.79万元、卫生健康支出2.63万元、住房保障支出4.85万元、债务还本支出1.08万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款49.06万元,比2018年预算数增加2.42万元,主要是人员经费需求增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  文化旅游体育与传媒支出34.71万元,占70.75%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出5.79万元,占11.80%;卫生健康支出2.63万元,占5.36%;住房保障支出4.85万元,占9.89%。债务还本支出1.08万元,占2.20%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):
  2019年预算数为34.71万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2019年预算数为5.33万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障缴费(项):2019年预算数为0.46万元,主要用于:单位职工失业保险。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)::2019年预算数为2.21万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的事业单位医疗保险支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.42万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的事业单位补充医疗保险支出。
  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为4.85万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  7.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为1.08万元,主要用于:偿还地方政府一般债务。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出 47.98 万元,其中:人员经费 39.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费 8.04 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0.5 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境) 0人。
  (二)公务接待费较2018年预算上升 50 %。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  内江市市中区文物管理属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算 0 万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,内江市市中区文物管理所所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指本事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位离退休人员的支出。
  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
2019年文管所预算公开表
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