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索 引 号:
746949829/2019-00021
文件编号:
发布机构:
区农业农村局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
预算
内江市市中区水产渔政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

内江市市中区水产渔政局是贯彻执行国家、省、市水产渔政政策,宣传贯彻《渔业法》,负责全区渔业生产许可证的办理、渔业水质的监测、渔业船只的检验和船员考核、渔业资源的保护和管理、渔业生产发展计划监督和检查、水产技术培训和推广新技术、新品种;负责对全区水产公司的经营、鱼饲料的生产进行监督;负责全区水产品检疫、新建养殖场地的规划和审批;查处全区渔政案件和处理渔事纠纷。  

(二)2019年重点工作

1.加大对水产业的投入,继续加强水产电子商务、稻田综合种养推广、渔业科技攻关,渔业特色品牌建设等生产工作。

2.围绕市场,狠抓水产业结构调整,调整品种结构,调整养殖方式,以确保渔业增产、渔民增收。

3.抓好水产品食品安全工作,做好水产品防疫检疫管理工作,确保人民群众吃上放心的水产品。

4.继续加强渔业生产环保工作,做好我区养殖水域生态环境保护。

5.抓好渔业生产安全监督管理,搞好隐患排查,确保渔业船舶安全;加大对电、炸、毒鱼事件的打击力度,整顿渔业生产秩序。

6.狠抓执法,加大执法力度。

7.加强机关党风廉政建设,努力完成上级部门交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

内江市市中区水产渔政局无下属二级预算单位,设有办公室、渔政股、生产股三个部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市市中区水产渔政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出和债务还本支出。内江市市中区水产渔政局2019年收支总预算145.61万元,比2018年收支预算总数减少9.28万元,主要原因是无养殖水域滩涂规划编制经费和2016年涉农资金整合以奖代补专项资金。

(一)收入预算情况

内江市市中区水产渔政局2019年收入预算145.61万元,其中:一般公共预算拨款收入145.61万元,占100%

(二)支出预算情况

内江市市中区水产渔政局2019年支出预算145.61万元,其中:基本支出143.23万元,占98.4%;项目支出2.38万元,占1.6%

四、财政拨款收支预算情况说明

内江市市中区水产渔政局2019年财政拨款收支总预算145.61万元,比2018年收支预算总数减少9.28万元,主要原因是基本支出增加10.1万元(主要是正常基本工资调增及增加甜城湖渔政管理经费、春季禁渔工作经费)、项目支出减少19.38万元(增加了债务还本支出,减少了养殖水域滩涂规划编制经费、2016年涉农资金整合以奖代补专项资金、甜城湖渔政管理经费、春季禁渔工作经费)。

收入包括:一般公共预算拨款收入145.61万元;支出包括:社会保障和就业支出17.26万元、卫生健康支出7.99万元、农林水支出103.28万元、住房保障支出14.70万元、债务还本支出2.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江市市中区水产渔政局2019年一般公共预算当年拨款145.61万元,比2018年一般公共预算当年拨款数增加6.49万元。主要原因是本年度将甜城湖渔政管理经费和春季禁渔工作经费需求增加各增加1万元、债务还本支出增加2.38万元、正常工资调整增加支出2.11万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.26万,占11.9%;卫生健康支出7.99万元,占5.5%;农林水支出103.28万元,占70.9%;住房保障支出14.7万元,占10.1%;债务还本支出2.38万元,占1.6%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为16.21万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.05万元,主要用于:按规定由单位缴纳的失业保险和工伤保险的支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):2019年预算数为6.73万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为1.26万元,主要用于:按规定由单位缴纳的补充医疗保险缴费支出。

5.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):2019年预算数为103.28万元,主要用于:主要用于部门人员工资薪金支出,以及保障部门正常运转开展日常工作的基本支出、春季禁渔和甜城湖渔政管理的专项工作支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为14.7万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为2.38万元,主要用于:地方政府其他一般债务还本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江市市中区水产渔政局2019年一般公共预算基本支出143.23万元,其中:

人员经费123.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,安排出国(境)0人。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

本单位现有公务用车0辆。 

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,内江市市中区水产渔政局所属各预算单位无车辆,无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:反映县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为工缴纳的住房公积金。

8.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

9.基本支出:反映为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:放映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:反映为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2019年部门预算项目绩效目标

 附  件:
区水产渔政局2019年预算公开表
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