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索 引 号:
746949829/2019-00020
文件编号:
发布机构:
区农业农村局
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
预算
内江市市中区农林局2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介
  1.贯彻执行党和国家有关种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域(以下简称农业,包括种植业、林业、畜牧业、渔业)工作的法律、法规与方针、政策,拟订全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施,参与拟定涉农财税、价格、金融保险等政策,提出农业产业保护的政策建议,推进农业依法行政。
  2.承担改革完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
  3.指导粮油、畜禽、果蔬、水产等主要农产品生产工作,组织落实促进粮油、畜禽、果蔬、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责对区级涉农财政资金安排提出建议意见。编制并执行部门预决算,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。配合区级财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种粮补贴、退耕还林、畜牧水产良种补贴、农资产品补贴和政策性农业保险工作。
  4.指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展和现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌。指导全区休闲农业发展;负责生猪屠宰管理;组织协调“菜篮子”工程有关工作。
  5.组织国土绿化、全民义务植树和封山育林工作,以植树种草等生物措施防治水土流失、防治荒漠化、防沙治沙工作;组织、指导林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林、城周绿化等工程的规划、建设。
  6.承担提升农产品质量安全水平的责任。组织开展全区农产品质量安全的监督管理,负责农产品质量安全检测,依法开展区级农产品质量安全风险评估,报送农产品质量安全状况信息,指导农林检验检测体系建设和机构考核,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
  7.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法实施农作物种子(种苗)、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、农用膜、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作,依法开展农业综合执法。承担渔政、渔船、渔机、网具的监督管理职责。
  8.负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施。承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业,指导农村机电提灌、机耕道建设,承担农业机械使用安全监管责任,参与农机产品政策性补贴工作。
  9.负责农作物及森林重大病虫害、鼠害、重大动物疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施,指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作,监测疫情并组织扑灭,组织动植物检疫性有害生物普查,承担引进农业作物种子(种苗)检疫审批的有关工作,牵头管理外来物种。组织兽医医政和兽药药政药检工作。
  10.承担农业防灾减灾责任。负责护林防火工作,监测农业灾情,组织种子、种苗、化肥、兽药(渔药)、消毒药等救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排意见,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复。
  11.管理农业生产统计和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,负责农业统计工作和信息体系建设,指导农业信息服务。
  12.制定全区农业科研、成果转化、应用、推广的规划、计划和政策并组织实施,会同有关部门组织区级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设。组织农业作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设,负责农业动植物新品种保护、农业转基因生物的安全监督管理。
  13.负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责地方品种和水生野生动植物保护工作。编制森林采伐计划并监督实施。负责全区森林公园和濒危物种以及国家、省、市保护的野生动植物,珍稀树种、树木、珍稀野生动植物及其产品进出口的初审、申报工作。负责野生动物猎捕、驯养、经营、加工的初审和申报管理。执行耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量,运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农林业。
  14.负责农村能源建设和资源环境工作。制定并组织实施农业资源环境建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染防治有关工作。提出农产品禁止生产区域的政策建议。指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。会同有关部门保护渔业水域生态环境。负责城镇沼气的开发,对城镇沼气池设计、建设、运行实施管理。
  15.会同有关部门拟订农业人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理等工作。
  16.承办政府间农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划,指导外向型农业发展,组织开展农业贸易促进工作和农业领域国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。
  17.负责国有农场、林场、苗圃、森林公园建设及土地的保护、利用和管理,指导国有农场、林场、苗圃的改革与发展。
  18.承担区政府公布的有关行政审批事项。
  19.承办区政府交办的其他事项。
  (二)2019年重点工作
  1.促进都市现代农业发展。以百里休闲农业产业带建设为重点,加快种植业、畜牧业、水产业基地景区化建设,深入挖掘农耕文化,大力发展创意农业,推进休闲农业提档升级发展,申报农业主题公园、休闲农庄,在全区发展一批结合乡村旅游休闲观光农业,促进都市现代农业发展。
  2.加快现代农业产业园区建设。继续发展优质柑橘、雷竹、内江黑猪、特色水产产业。按照片连线推进、标准化建设、规模化发展、资金打捆、整体提升的原则,全力推动特色优势产业融合发展,加快现代农业产业园区发展。
  3.推进农村一二三产业融合。大力扶持农业龙头企业建基地、搞加工、促销售、带旅游,加快农产品加工业平台建设,不断推动农产品加工业发展壮大。积极培育农业新产业新业态,进一步拉长产业链、提升价值链,推进农业与乡村休闲旅游、文化体验、养生养老、农村电商等深度融合。
  二、部门预算单位构成
  农林局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。其中包括:内江市市中区农林局、内江市市中区农林局下属事业单位、内江市市中区森林防火指挥办公室。 
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区农林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、债务还本支出。农林局2019年收支总预算6501.06万元,比2018年收支预算总数减少2764.25万元,主要原因是上年未执行完成的项目预算结转数小于2018年上年未执行完成的项目预算结转数,因此相应减少了本年度预算收支总数。  
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算6501.06万元,其中:上年结转4077.48万元,占62.72%;一般公共预算拨款收入2423.58万元,占37.28%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算6501.06万元,其中:基本支出2389.31万元,占36.75%;项目支出4111.75万元,占63.25%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算6501.06万元,比2018年财政拨款收支总预算减少2764.25万元,主要原因是上年未执行完成的项目预算结转数小于2018年上年未执行完成的项目预算结转数。  
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入2423.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入4077.48万元;支出包括:一般公共服务支出40万元、社会保障和就业支出327万元、卫生健康支出132.81万元、节能环保支出194.98万元、农林水支出5579.62万元、住房保障支出192.39万元、债务还本支出34.27万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款2423.58万元,比2018年预算数减少563.98万元,主要是部分项目支出未进入年初预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  社会保障和就业支出327万元,占13.49%;卫生健康支出132.81万元,占5.48%;农林水支出1737.12万元,占71.69%;住房保障支出192.39万元,占7.93%;债务还本支出34.27万元,占1.41%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为41.43万元,主要用于归口管理的农林局下属事业单位开支的离退休经费。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为265.21万元,主要用于农林局局机关及下属事业单位等机构在职人员基本养老保险缴费支出。
  3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2019年预算数为4.23万元,主要用于农林局公益性岗位人员基本工资支出。
  4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为16.12万元,主要用于农林局机关及下属事业单位等机构在职人员其他社会保障和就业支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为26.09万元,主要用于农林局机关基本医疗保险缴费支出。
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为7.14万元,主要用于农林局局机关的公务员医疗补助支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为82.99万元,主要用于农林局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为16.59万元,主要用于农林局机关及下属事业单位其他医疗方面的支出。
  9.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2019年预算数为478.58万元,主要用于农林局局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  10.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项) :2019年预算数53.42万元,主要用于保障农林局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年预算数为942.16万元,主要用于农林局下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  12.农林水支出(类)农业(款)农垦运行(项):2019年预算数为45.08万元,主要用于农林局代管下属凌家国营园艺场人员经费和公用经费。
  13.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2019年预算数为217.88万元,主要用于农林局下属森林防火指挥办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为192.39万元,主要用于农林局按人力资源和社会保障股、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  15.债务还本支出(类)地方政府一般债券还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数34.27万元,主要用于地方政府归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出2389.31 万元,其中:人员经费 2071.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费318.15 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数23.3 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 8.3 万元,公务用车购置及运行维护费 15 万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算相比下降25%。单位现有公务用车 3 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 1 辆、多功能乘用车 1 辆。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费 15 万元,用于 3 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,农林局下属局机关1个行政单位以及农林局下属事业单位、森林防火指挥办公室的机关运行经费财政拨款预算为318.15万元,比2018年预算增加56.11万元,增长21.41%。
  (二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,农林局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,定向保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是罚没收入、房租收入等。
  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障就业方面的支出。
  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
  15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述卫生健康支出项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  17.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  18.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
  20.农林水支出(类)农业(款)农垦运行(项):反映用于农垦方面的支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
  21.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。
  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障股、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  23.债务还本支出(类)地方政府一般债券还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项): 地方政府归还其他一般债务本金所发生的支出。

  附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2019年部门预算项目绩效目标

 附  件:
2019年市中区农林局预算公开表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
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