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索 引 号:
746949829/2019-00018
文件编号:
发布机构:
区农业农村局
发文日期:
2019-04-17
主 题 词:
预算公开
内江市良种场2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介。

1.管理和服务在职及退休人员。

2.遗留问题的处理。

3.土地及其他资产的管理。

(二)2019年重点工作。

一是抓好收支预算执行。二是管理和服务在职及退休人员。三是遗留问题的处理。四是土地及其他资产的管理。五是强化财务管理监督。六是推进从严管党治党。

二、部门预算单位构成

内江市良种场是一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市良种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、债务还本支出。内江市良种场2019年收支总预算1093.19万元,2018年收支预算总数减少124.90万元,主要是因为因为我单位在职人员退休比较多。

(一)收入预算情况。

2019年收入预算1093.19万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1093.19万元,占100%

(二)支出预算情况。

2019年支出预算1093.19万元,其中:基本支出1091.39万元,占99.84%;项目支出1.80万元,占0.16%

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1093.19万元,2018年财政拨款收支总预算减少124.9万元,主要是因为我单位在职人员退休比较多。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1093.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出231.84万元、卫生健康支出89.13万元、农林水支出672.29万元、住房保障支出98.13万元、债务还本支出1.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款1093.19万元,比2018年预算数减少124.90万元,主要是我单位在职人员退休比较多。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出231.84万元,占21.21%;卫生健康支出89.13万元占8.15%;,农林水支出672.29万元,占61.50%;住房保障支出98.13万元,占8.98%;债务还本支出1.80万元,占0.16%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为672.29万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为151.53万元,主要用于:在职职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为60.61万元,主要用于:在职职工职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为19.70万元,主要用于:在职职工失业保险和工伤保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为62.88万元,主要用于:在职职工基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为26.25万元,主要用于:在职职工补充医疗保险支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出 (款) 住房公积金(项)2019年预算数为98.13万元,主要用于:在职人员住房公积金支出。

8.债务还本支出(类)其他资本性支出 (款) 地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为1.80万元,主要用于:归还其他一般债务本金所发生的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 1091.39 万元,其中:

人员经费 1024.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 66.62 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数 0.7 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0.7 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。

(二)公务接待费较2018年预算下降 0 %

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算下降 100 %

单位现有公务用车 0 辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。   

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

2019年无预算安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,内江市良种场共有车辆 0 辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位失业和工伤保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):指补充医疗保险支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

5.国有资本经营预算支出预算表

 附  件:
内江市良种场2019年预算公开表
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