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索 引 号:
008514356/2019-00035
文件编号:
发布机构:
区交通运输局
发文日期:
2019-04-16
主 题 词:
公开
市中区航务管理处2019年部门预算编制说明
 一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
   内江市市中区航务管理处、内江市市中区地方海事处、内江市市中区船舶检验处实行三块牌子一套班子,在内江市航务管理局(地方海事局、船舶检验局)指导下和内江市市中区交通运输局领导下开展工作,是代表内江市市中区人民政府对辖区水上交通行业实施统一管理、监督、并具有行政执法职能的执法主体;是对内江市市中区辖区水上交通安全实施监督管理的主管机关。
   1.负责贯彻执行国家、省、市、区有关水路交通安全和环境保护工作的法律、法规、方针政策,并按照相关实施办法组织实施。
   2. 负责对辖区内水运企业和镇(街)船舶管理站的日常安全管理、环境保护工作进行业务指导。
   3.负责编制全区水上交通行业中长期发展规划、年度工作要点并组织实施;排查、督促整改、跟踪督查区内水上交通安全隐患。
   4.按照《中华人民共和国水路运输管理条例》进行船舶安检、船舶签证及船舶船员管理、水路危险货物运输管理、船舶防污管理、水上水下施工许可等业务工作。
   5.按照法律法规授权范围对全区水上交通运输市场准入的行政审批和水路运输市场进行管理。
   6. 贯彻执行国家颁布的有关船舶技术监督检验条例、规范、规则及有关规定,负责全区机动营运船、非机动营运船的船舶检验工作。
   7.负责全区通航水域的航道养护和水上水下工程质量监督;对全区水上交通安全监督管理、水上交通行政执法、事故调查进行处理。    
   8.具体组织实施水上交通管制、通航水域禁航公告。
   9.负责辖区内水上交通行政执法。
   10.承办上级领导及主管部门交办的其他工作。
 (二)2019年重点工作。
   1、加强理论学习,继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。
   2、持续推进全面从严治党与党风廉政建设,落实党风廉政建设“两个责任”。
   3、按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的工作原则,针对水上交通运输行业重点领域持续开展扫黑除恶专项斗争,持续进行扫黑除恶专项斗争宣传活动与黑恶线索摸排。
   4、按照省、市、区的脱贫攻坚工作的部署要求,继续做好精准扶贫的各项帮扶工作。
   5、加强节假日、汛期等重点时段的水上交通安全生产监管工作,制定2019年巡航计划并按计划开展日常巡航检查工作。
   6、持续强化一线应急救援能力建设,继续开展水上应急救援演练。
   7、深化水运行业环保工作。落实船舶污染物接收、转运、处置监管联单制度,加强职责范围内的监管工作。
   8、积极落实水运基础设施建设。开展我区《水上交通安全监测巡航救助一体化建设专项工程》的前期准备工作。
   9、加强渡口和航道管理工作。督促镇(街)撤销无船经营或已建成人行桥的渡口,加强辖区内的航道巡查工作。
   10、做好安全及水路运输各类表册的统计与报送工作。
   11、按照船舶检验规范、规程,对辖区检验工作范围内的船舶实施法定检验。
   12、持续加强执法人员和行业相关人员的培训和教育。
   二、部门预算单位构成
 内江市市中区航务管理处属于参照公务员法管理的事业单位,无下属二级预算单位。  
   三、收支预算情况说明
 按照综合预算的原则,内江市市中区航务管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、债务还本支出。内江市市中区航务管理处2019年收支总预算224.60万元,比2018年收支预算总数减少44.24万元,主要原因是减少了项目支出。
  (一)收入预算情况。
 2019年收入预算224.60万元,其中:上年结转13.09万元,占5.83%;一般公共预算拨款收入211.51万元,占94.17%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算224.60万元,其中:基本支出206.10万元,占91.76%;项目支出18.50万元,占8.24%。
 四、财政拨款收支预算情况说明
 2019年财政拨款收支总预算224.60万元,比2018年财政拨款收支总预算减少44.24万元,主要原因是减少了项目支出。
 收入包括:本年一般公共预算拨款收入211.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入13.09万元;支出包括:社会保障和就业支出22.94万元、卫生健康支出10.98万元、交通运输支出166.35万元、住房保障支出18.92万元、债务还本支出5.41万元。
 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2019年一般公共预算当年拨款211.51万元,比2018年预算数增加31.88万元,主要原因是减少了项目支出。
 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
 社会保障和就业支出22.94万元,占10.84%;卫生健康支出10.98万元,占5.19%;交通运输支出153.26万元,占72.46%;住房保障支出18.92万元,占8.95%,债务还本支出5.41万元,占2.56%。
 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
   1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1.30万元,主要用于:我处离退休人员的公用支出。
   2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为20.73万元,主要用于:我处按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为0.90万元,主要用于:我处按规定由单位缴纳的职工失业保险、工伤保险缴费支出。
   4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为8.60万元,主要用于:我处按规定由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。
 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为2.38万元,主要用于:我处按规定由单位缴纳的职工补充医疗保险支出。 
   6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2019年预算数为153.26万元,主要用于:我处正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。
   7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为18.92万元,主要用于:我处按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
   8.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为5.41万元,主要用于:地方政府归还其他一般债务本金所发生的支出。 
 六、一般公共预算基本支出情况说明
 2019年一般公共预算基本支出206.10万元,其中:人员经费159.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
 公用经费46.92万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 2019年“三公”经费财政拨款预算数10.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行维护费10.00万元。
   (一)因公出国(境)经费0万元。
   (二)公务接待费与2018年预算持平。
 2019年公务接待费计划用于执行公务、迎接各级政府部门检查等公务活动开支的交通费、用餐费等。
 (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
 单位现有公务用车2辆,其中:执法执勤用轿车2辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
 2019年未安排公务用车购置费。
 2019年安排公务用车运行维护费10.00万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障我处行政执法检查、水上安全巡查等工作的正常开展。
   八、政府性基金预算支出情况说明
 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 九、国有资本经营预算支出情况说明
 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
 十、其他重要事项的情况说明
 (一)机关运行经费。
 2019年,内江市市中区航务管理处是参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算为46.92万元,比2018年预算增长5.25万元,增长12.60%。
 (二)政府采购情况。
 2019年,内江市市中区航务管理处部门预算未安排政府采购预算。
   (三)国有资产占有使用情况。
 截至2018年底,内江市市中区航务管理处共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
 (四)绩效目标设置情况。
 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
 十一、名词解释
 1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
 2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
   4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
   6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
   7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
   8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   11.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
   12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   14.“三公”经费:纳入本单位预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
 
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
          表6.2019年部门预算项目绩效目标
 
 附  件:
区航管处2019年预算公开表
主办:市中区人民政府  管理维护:内江市市中区委区政府电子党政外网管理中心 联系电话:0832-2025884 
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