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索 引 号:
008514356/2019-00034
文件编号:
发布机构:
区交通运输局
发文日期:
2019-04-15
主 题 词:
公开
内江市市中区交通运输局2019年部门预算编制说明
 一、基本职能及主要工作
 (一)职能简介。
  1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
    2.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关技术标准,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
    3.负责全区公路、水路的养护管理及其设施的维护管理;负责全区公路法定收费站点通行费的收取、站卡设置的协调和归口管理。
    4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。
    5.承担道路、水路交通运输市场监管责任,贯彻执行道路、水路运输有关技术标准和运营规范,指导城乡客运管理工作,会同有关部门制定运输价格。
    6.负责全区交通行业行政执法、执法监督和行政复议工作,指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。
    7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输,负责全区重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作。
    8.负责提出公路、水路固定资产规模和方向、区财政性资金安排建议。指导交通运输行业审计工作。
    9.贯彻执行有关交通运输科技政策,组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。
    10.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全区交通运输行业招商引资工作。
    11.承担区政府公布的有关行政审批事项。
 (二)2019年重点工作。
 1.做好省市重点项目协调工作。继续做好内江城市过境高速公路市中区段和黄荆坝大桥及连接线市中区段年度征地拆迁及建设期协调工作。
     2.谋划好县乡道改造提升。2019年交通建设计划总投资9933万元,计划改造县乡道31.3公里,计划完成投资7743万元,其中:投资1024万元,完成乡道白马环线(石庙村至黄石村)公路建设工程9.4公里;投资1426万元,完成县道拥石路拥共至永远段改造工程6.1公里;投资1368万元,完成县道白朝路凤鸣至全安段改造工程4.9公里;投资3925万元,完成县道茂大路白马镇至龙门镇段(白沱沿江路)改造工程10.9公里。投资1600万元,改建通村通组公路30公里。投资590万元,县乡道大中修20.7公里。
     3.全力做好省级“四好农村路”示范县(区)创建工作。全力推进“四好农村路”建设工作。一是加快推进马环线(石庙村至黄石村)公路建设工程,确保明年3月底前完工;持续推进县乡道提升改造工程,村组主干道加宽工程,打通“断头路”,形成联网路。二是健全交通管理体系,持续强化农村公路管理,联勤联动常态化开展道路交通综合执法。三是进一步明确区级、镇级、村级农村公路管理职责,细化农村公路管养目标任务、责任分工,继续推广机械化养护,加大购买社会服务力度,不断提高养护效率。四是全面优化运输体系,创新运营管理模式,全力发展物流配送,加快推进城乡公交一体化建设,强化安全运营保障。全力争创“四好农村路”省级示范县(区)。
  二、部门预算单位构成
  内江市市中区交通运输局下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。主要包括:内江市市中区交通运输局机关、内江市市中区交通战备办公室。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江市市中区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、债务还本支出。内江市市中区交通运输局2019年收支总预算2421.22万元,比2018年收支预算总数增加1455.70万元,主要是因为上年结转数增加1702.90万元以及当年基础设施建设项目预算减少240.00万元。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算2421.22万元,其中:上年结转1722.77万元,占71.2%;一般公共预算拨款收入698.45万元,占28.8%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算2421.22万元,其中:基本支出288.15万元,占11.9%;项目支出2133.07万元,占88.1%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算2421.22万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1475.57万元,主要是因为上年财政拨款结转数增加1716.97万元以及当年基础设施建设项目预算减少240.00万元。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入698.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入1662.20万元、上年结转政府性基金预算拨款收入60.57万元;支出包括:社会保障和就业支出31.52万元、卫生健康支出15.18万元、城乡社区支出60.57万元、交通运输支出2283.28万元、住房保障支出26.37万元、债务还本支出4.30万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款698.45万元,比2018年预算数减少247.20万元,主要是基础设施建设项目预算减少240.00万元。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  社会保障和就业支出31.52万元,占4.5%;卫生健康支出15.18万元,占2.2%;交通运输支出621.08万元,占88.9%;住房保障支出26.37万元,占3.8%;债务还本支出4.30万元,占0.6%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为30.01万元,主要用于:局机关及下属二级单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.51万元,主要用于:局机关及下属二级单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为6.46万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为5.99万元,主要用于:下属的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
   5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为2.73万元,主要用于:局机关及下属单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2019年预算数为125.46万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为406.00万元,主要用于:局机关未单独设置项级科目的其他项目支出,包括农村基础设施建设支出。
    8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2019年预算数为89.62万元,主要用于:局机关下属的事业单位正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为26.37万元,主要用于:局机关及下属单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    10.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为4.30万元,主要用于:地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出288.15万元,其中:
    人员经费223.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费65.01万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数12.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费10.00万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费与2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少33.3%。
  单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费10.00万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位道路建设、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,内江市市中区交通运输局下属局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为47.60万元,比2018年预算增长25.94万元,增长119.8%。
  (二)政府采购情况。
  2019年未安排政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,内江市市中区交通运输局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指行政单位(含参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)指行政事业单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)指与公路、水路运输相关的行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
    9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)指与公路、水路运输相关的行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
    10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
     11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
     12.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
     13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  15.“三公”经费:纳入单位预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  16.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
 
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
          表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
内江市市中区交通运输局2019年部门预算公开报表
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