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索 引 号:
008514356/2019-00033
文件编号:
发布机构:
区交通运输局
发文日期:
2019-04-15
主 题 词:
公开
内江市市中区公路路政管理大队2019年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  市中区路政大队是1999年8月经区编办批准成立的事业单位(现为参公管理),其职能职责是负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章;负责管理和保护公路路产;实施公路路政巡查;对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚;与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线;负责审理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其他建筑设施事宜;核批公路的特殊占用及超限运输并对其实施行为进行监督检查;维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序,以及法律、法规和规章规定的其他职权。
    (二)2019年重点工作。
  坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,省委十一届三次、四次全会和市委七届七次、八次全会精神,按照区委、区政府和区交通运输局总体部署,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,切实履行好“保护路产,维护路权”职能职责。突出超限运输治理,保护好交通建设成果。突出“四好农村路”建设,全面管理好农村公路。全力抓好张家滩二类超限检测站“三基三化”建设和管理工作。依法行政,文明执法,热情服务,严格管理,积极做好宣传工作,不断提高群众爱路护路意识。继续加强财务人员的政治、业务素质的培训,提升厉行节约,减少开支,降低行政运行成本。抓好基层党组织的党建工作、党风廉政建设工作。按照 “一岗双责”的要求,抓好安全生产工作,努力建设“高效、创新、服务、和谐、廉洁”型路政队伍,使路政管理工作再上新台阶。
  二、部门预算单位构成
  市中区路政大队隶属市中区交通运输局管理,是参照公务员法管理的事业单位,内设一室三股,分别是综合办公室、法规股、安全巡查股、行政审批股。
     三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,区路政大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、债务还本支出、住房保障支出。区路政大队2019年收支总预算117.34万元,比2018年收支预算总数减少174.19万元,主要是因为聘用人员劳务费及张家滩超限检测站工作经费年初未下达预算。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算117.34万元,其中:上年结转13.58万元,占11.57%;一般公共预算拨款收入103.76万元,占88.43%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算117.34万元,其中:基本支出100.83万元,占85.93%;项目支出16.51万元,占14.07%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算117.34万元,比2018年财政拨款收支总预算减少174.19万元,主要是因为聘用人员劳务费及张家滩超限检测站工作经费年初未下达预算。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入103.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入13.58万元;支出包括:社会保障和就业支出10.41万元、卫生健康支出4.73万元、交通运输支出90.55万元、住房保障支出8.71万元、债务还本支出2.94万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款103.76万元,比2018年预算数减少187.32万元,主要是因为聘用人员劳务费及张家滩超限检测站工作经费年初未下达预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  社会保障和就业支出10.41万元,占10.04%;卫生健康支出4.73万元,占4.56%;交通运输支出76.97万元,占74.18%;债务还本支出2.94万元,占2.83%;住房保障支出8.71万元,占8.39%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2019年预算数为76.97万元,主要用于:本单位正常运转的基本支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
     2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为9.71万元,主要用于:实施养老保险制度后,大队按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为0.70万元,主要用于:职工工伤保险、生育保险、及失业保险支出。
    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为4.03万元,主要用于:大队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
     5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项):2019年预算数为0.7万元,主要用于:大队按照规定标准为职工缴纳的补充医疗保险支出。
    6.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为2.94万元,主要用于:地方政府其他一般债务还本支出。
    7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为8.71万元,主要用于:大队按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
     六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出100.83万元,其中:
   人员经费74.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费26.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数10.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
  (一)因公出国(境)经费0万元。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有特种公务用车2辆,其中:面包车1辆,皮卡车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费10万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障区路政大队公路巡查、建控区管理及超限运输专项治理、工作调研、监督检查等工作的正常开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,大队履行公路路政管理职能、维持大队日常运转、执法培训等而开支的运行经费为26.38万元,比2018年预算减少55.24万元,下降67.68%。
     (二)政府采购情况。
  2019年,未安排政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,区路政大队共有车辆2辆,其中,定向保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政(参公)单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
   6. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项): 指用于公路路政管理方面的支出。
    8.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的。
    9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。
  10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.机关运行经费:为单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
          表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区路政大队2019年预算公开表
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