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索 引 号:
008517565/2019-00026
文件编号:
发布机构:
区住房和城乡建设局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
预算公开
内江市市中区建设工程质量安全监督站2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  我站代表内江市市中区人民政府行使建设工程质量安全的监督职能。对行政区内的报监工程施工质量、安全生产实施监督,确保建设工程质量安全,保护人民的生命财产安全。

  (二)2019年重点工作。

  1、全面落实“放管服”。简化程序,提高效率,营造良好的办事便捷环境,所有办理事项,全部进入内网审批,实施“能减则减、能放则放、能并则并”,构建科学、便捷、高效的办事环境。

  2、落实监督责任。落实监督操作规程、监督交底制度、监督闭环制度、监理报告制度、项目经理记分制度、质量安全标准化考评制度,建立隐患整改销号台账,营造公开、公平、公正的监督执法环境。

  3、压实五方责任单位的主体责任。开展关键岗位人员打卡、企业履职和关键岗位人员履职专项检查、起重机械安全生产专项检查。

  二、部门预算单位构成

  我站是内江市市中区住房和城乡建设局下属的事业单位,财政全额拨款,机构级别为副科级。核定编制4,实有职工3人,退休职工2人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市市中区建设工程质量安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市市中区建设工程质量安全监督站2019年收支总预算36.62万元,比2018年收支预算总数减少2.04万元,主要是因为厉行节约,减少开支。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算36.62万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入36.62万元,占100%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算36.62万元,其中:基本支出35.57万元,占97.13%;项目支出1.05万元,占2.87%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算36.62万元,比2018年收支预算总数减少2.04万元,主要是因为厉行节约,减少开支。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入36.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:城乡社区支出27.60万元、社会保障和就业支出3.93万元、卫生健康支出1.86万元、住房保障支出2.18万元、债务还本支出1.05万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款36.62万元,比2018年预算数减少2.04万元,主要是因为厉行节约,减少开支。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  城乡社区支出27.60万元,占75.37%;社会保障和就业支出3.93万元,占10.73%;卫生健康支出1.86万元,占5.08%;住房保障支出2.18万元,占5.95%;债务还本支出1.05万元,占2.87%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.城乡社区支出(212类)建设市场管理与监督(06款)建设市场管理与监督(01项)2019年预算数为27.60万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为3.63万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3.社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)2019年预算数为0.3万元,主要用于:单位一次性医疗补助,工伤和失业保险缴费支出。

  4.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2019年预算数为1.51万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

  5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2019年预算数为0.35万元,主要用于:补充医疗保险支出。

  6.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2019年预算数为2.18万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  7.. 债务还本支出(231类)地方政府一般债务还本支出(03款)地方政府其他一般债务还本支出(99项) 2019年预算数为1.05万元,主要用于:其他一般债务还本支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出35.57万元,其中:人员经费26.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费9.44万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数5.10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

  (二)公务接待费较2018年预算下降 17 %。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)运行经费。

  2019年,内江市市中区建设工程质量安全监督站运行经费财政拨款预算为36.62万元,比2018年预算数减少2.04万元,主要是因为厉行节约,减少开支。

  (二)政府采购情况。

  2019年,没有安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2019年底,内江市市中区建设工程质量安全监督站共有车辆1辆,无单位价值200万元以上大型设备。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指本单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

  9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指行政事业单位的离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指行政事业单位离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.“三公”经费:纳入区质监站预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  23.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区质监站预算公开表
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