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索 引 号:
008517565/2019-00025
文件编号:
发布机构:
区住房和城乡建设局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
预算说明
内江市市中区住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  1.贯彻执行住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业(城市供排水、城市公交除外)和园林绿化、风景名胜事业的有关规范性文件和技术标准及相关的发展战略、中长期规划,并组织指导实施。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  2.推进住房保障工作。指导拟订全区住房及住房保障相关政策并监督实施,指导住房建设和住房制度改革。指导拟订廉租住房、城市棚户区改造、公租房和经济适用房建设规划,并指导实施推进。

  3.承担建筑业发展和工程质量及安全生产监督管理责任。指导全区建筑活动,拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展规划、改革方案并监督执行。组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督,实施建设工程设计、施工、监理各方主体行为监督。负责建筑工程质量和安全生产的监督管理,执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法规和规章,负责房屋和市政工程项目的施工许可和竣工验收备案工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担建筑业、房地产资质申报升级管理,施工、监理、勘察、设计、造价、预算、安全等从业人员行业监管和资格、培训、考试等服务工作。

  4.承担勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的监督管理责任。负责房屋和市政工程项目的施工图审查备案和设计方案、施工图设计招标投标活动的监督管理。监督建设工程抗震和建筑节能规范的执行。

  5.指导乡镇城镇建设。指导乡镇城镇市政道路、城镇燃气等公用设施建设,指导城市绿化工作,指导全区小城镇的建设,实施城建监察及城镇规划建设档案的监督管理。

  6.承担规范和指导村镇建设的责任。指导乡镇政府农村村民住房建设管理和危房改造,指导乡镇政府村庄人居生态环境的改善、新农村和村民集居点的建设试点工作;指导大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设和管理工作。

  7.负责局机关和直属事业单位的机构编制和人事管理、劳动工资、财务、统计、审计和国有资产管理;负责局机关和直属事业单位的党群、纪检监察和安全工作;指导行业的思想政治工作和精神文明建设。

  8.负责本行政区域内的城镇排水与污水处理管理工作,负责城区和镇场镇污水集中处理设施、配套管网建设及运营监管。

  9.负责区政府公布的行政审批事项。

  10.承办区政府交办的其他事项。

  (二)2019年重点工作。

  1.做大做强建筑业,出台《关于促进内江市市中区建筑业持续健康发展的实施办法》,全年计划建筑业总产值增幅32%,增加值增速8.0%,一季度开门红增加值增速为6.5%。

  2.以“双百”城市建设为抓手,全力服务城南新区、白马新城建设,重点加强城市基础设施项目的指导,加强产业项目的培育,促进房地产业健康发展,助力公共服务项目的加快落地。2019年计划投资33亿元,统筹推进涵盖市政基础设施、生态绿化、环境保护、公用事业、民生工程、公共服务等37个重点项目建设(其中配合市上实施项目7个)。力争新增中心城区面积2平方公里、常住人口2万人,城镇化率达59%以上。

  3.推动以棚户区改造为重点的旧城改造,谋划好资本金。计划改造省建十三公司、桂湖街一期、城南片区危旧房、蟠龙坝片区、乐贤片区等棚户区3800户。做好蟠龙坝片区、乐贤片区棚改的交款提款工作,配合区经开区做好蟠龙坝安置还房建设各项工作。改革棚改工作机制,以镇街为主体,落实工作经费,住建、征收作好各项统筹工作。

  4.着力推进旧城中的市政基础设施项目建设。重点推动邱家嘴立交桥南延线、春江路、第二入城线建设。加快邱家嘴立交桥南延线主线建设,力争桥下道路2019年底通车。

  5.抓好住房安全、农村危房和土坯房改造,2月底形成工作方案,3月底全面开工。

  6.全力抓好水PPP、水三推和黑臭水体项目的推进。整合央、省各级补助资金,实行压实责任、倒排工期、挂图作战。重点做好白马污水处理厂提标改造,12月底完工;快速推进全安、凤鸣、朝阳、永安4个镇EPC项目建设,8月底全面完工;同步推进凌家、伏龙等5个镇的污水处理及配套管网PPP项目建设,12月底全面完成。龙凼沟、古堰溪、益民溪3条黑臭水体治理12月底完成。

  7.依托污水3P项目,推进农村生活污水5年行动,2019年重点推进沱江沿岸、沱江支流、黄河湖周边行政村生活污水治理,建成农村生活污水处理设施57个,实现60%的村有农村生活污水处理设施。

  二、部门预算单位构成

  区住建局单位下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:内江市市中区国有土地上房屋征收与补偿办公室。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、债务还本支出。区住建局2019年收支总预算15618.17万元,比2018年收支预算总数增加4396.46万元,主要是因为结转2018年下达的保障性安居工程专项资金。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算15618.17万元,其中:上年结转15248.97万元,占97.64%;一般公共预算拨款收入369.20万元,占2.36%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算15618.17万元,其中:基本支出335.94万元,占2.15%;项目支出15282.23万元,占97.85%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算15618.17万元,比2018年财政拨款收支总预算增加4396.46万元,主要是因为结转2018年下达的保障性安居工程专项资金。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入369.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入15248.97万元;支出包括:社会保障和就业支出33.23万元、卫生健康支出13.62万元、节能环保支出5539.00万元、城乡社区支出5976.02万元、住房保障支出4000.04万元、其他支出40.00万元、债务还本支出16.26万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款369.20万元,比2018年预算数增加71.38万元,主要是因为2019年人员增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出28.23万元,占7.64%;卫生健康支出13.62万元,占3.68%;城乡社区支出283.05万元,占76.67%;住房保障支出28.04万元,占7.59%,债务还本支出16.26万元,占4.42%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为26.91万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.31万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的失业保险、工伤保险等。

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为6.49万元,主要用于:局机关单位基本医疗保险缴费支出。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.68万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):2019年预算数为2.45万元,主要用于:局机关及部门下属事业单位的医疗补助支出。

  6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为169.02万元,主要用于:局机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

  7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项):2019年预算数为14.00万元,主要用于:局机关单位运转的项目支出,包括购买计算机、办公桌椅、打印机等设备。

  8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为100.04万元,主要用于:部门下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为28.04万元,主要用于:部门按区人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  10.债务还本支出(类)地方政府一般债券还本支出(项)地方政府其他一般债券还本支出(项):2019年预算数为16.26万元,主要用于:部门按要求提取的偿债基金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出335.94万元,其中:

  人员经费 211.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费124.51万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 3.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0 人。

  (二)公务接待费较2018年预算上升11.00%。

  2019年公务接待费计划用于棚户区改造、农村危房、涉水项目等检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 辆、多功能乘用车 0 辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位用于棚户区改造、农村危房、涉水项目、精准扶贫等公务活动的开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2019年,区住建局机关运行经费财政拨款预算为86.36 万元,比2018年预算增长 33.84 万元,增长64.43%。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算 13.00 万元,主要用于采购计算机、办公桌椅,打印机等。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,区住建局所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):指局机关及下属单位其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指局机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

  9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项):主要用于:局机关单位运转的其他项目支出。

  10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指部门下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

  11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  12.债务还本支出(类)地方政府一般债券还本支出(项)地方政府其他一般债券还本支出(项):指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出

  13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标
 附  件:
区住建局预算公开表
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