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索 引 号:
008514241/2019-00073
文件编号:
发布机构:
区人力资源社会保障局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
预算
内江市市中区城乡居民社会养老保险局2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)内江市市中区城乡居民社会养老保险局职能简介

1.负责全区保费征集、存储、运营和养老保险金拨付

2.办理入保人员转保、退保手续,核算养老保险支付标准

3.是对城乡居民社会养老保险工作加强管理,定期进行培训、指导、检查

4.做好各种表、单、证、卡、册的缮制、复核、签发及各种卡、帐的建立、登记

5.做好政策宣传解释及接受群众咨询查询等工作。

  (二)2019年重点工作

1、提高参保率、巩固续保率利用各种形式广泛深入地宣传城乡居民基本养老保险政策,创新宣传方式和手段,充分利用标语、宣传资料、报纸、电台、电视台、网络、广告牌等多种渠道,积极引导广大群众认识城乡居民基本养老保险政策,踊跃参加城乡居民基本养老保险。

2、做好待遇调整工作,确保待遇按时、足额发放到位。按照政策规定及时调整待遇领取人员调待工作,并在每月20日按时足额发放养老金,严抓养老金领取对象资格审查,防止冒领、多领现象发生。坚持死亡注销登记上报制度,防止重复领取养老金现象发生。

3、全民参保登记工作常态化管理,深入贯彻落实国家“十三五”规划纲要关于“实施全民参保计划,基本实现法定人员全覆盖”工作要求,精心抓好工作落实,做好实行数据动态维护,充分应用登记成果。科学合理下达社会保险扩面征缴计划,引导各类符合条件的人群参加社会保险,确保参保扩面不留死角。

4、继续推进市中区退出承包地换保障工作,根据“三换”工作要求,继续在全区进行土地承包经营权退出换保障试点工作。把农村改革、脱贫攻坚和解决农村特殊群体保障相结合,探索土地承包经营权退出试点新途径,为全面建设实现小康社会作出新贡献。

5、强化廉政建设,规避经办管理风险。坚决贯彻落实《社会保险工作人员纪律规定》,坚持完善我局对社会保险政策法律法规及工作人员纪律规定的学习计划。严格遵守国家法律法规和有关政策,严格执行各项规定,严禁利用职务便利为自己或他人谋取私利。坚持反腐倡廉建设和经办管理重点工作同研究、同部署、同考核、同落实。积极开展廉政教育,提高各干部职工党性修养和廉洁自律意识,进一步提高经办队伍的工作执行力和公信力。

  二、部门预算单位构成

区城乡居民社会养老保险局于2012年2月经区编委发[2012]58号文件批准正式成立,归口市中区人社局管理的财政核定收支、定额补助的事业单位。

  三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市市中区城乡居民社会养老保险局所有收入和支出均纳入部门预算管理。总收入196.25万元,其中:一般公共预算拨款收入171.15万元,上年结转25.1万元(其他收入结转);总支出196.25万元,包括:社会保障和就业支出168.68万元(含财政对城乡居民社会养老保险基金的补助25.1万元)、医疗卫生与计划生育支出7.32万元、住房保障支出14.49万元,债务还本支出5.76万元。内江市市中区城乡居民社会养老保险局2018年收支总预算408.16万元,比2018年预算减少211.91万元,主要是财政对城乡居民养老保险补助未纳入年初预算。

  (一)收入预算情况

2019年收入预算196.25万元,其中:上年结转25.1万元占12.79%;一般公共预算拨款收入171.15万元,占87.21%。

  (二)支出预算情况

2019年支出预算196.25万元,其中:基本支出165.39万元,占84.28%;项目支出30.86万元,占15.72%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算196.25万元,比2018年财政拨款收支总预算减少211.79万元,主要是因为财政对城乡居民养老保险补助未纳入年初预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入171.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入25.1万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出168.68万元、住房保障支出14.49万元、卫生健康支出7.32万元、债务还本支出5.76万元

  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2019年一般公共预算当年拨款171.15万元,比2018年预算数减少236.89万元,主要是财政对城乡居民养老保险补助未纳入年初预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
    一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出168.68万元,占85.95%;住房保障支出14.49万元,占7.38%;卫生健康支出7.32万元,占3.73%;债务还本支出5.76万元,占2.94%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1、社会保障和就业(类)人力资源和就业支出(款)社会保险经办机构(项):2019年预算数为123.34万元,主要用于:保障市中区城乡居民社会养老保险局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为15.28万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2019年预算数为3.96万元,主要用于4050人员2019年40%的生活补助。
    4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为0.99万元,主要用于:缴纳职工失业保险、生育保险、工伤保险支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为6.34万元,主要用于:缴纳职工基本医疗保险。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为0.98万元,主要用于:集中缴纳职工补充医疗。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为14.49万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为5.76万元,主要用于:地方政府一般债务还本支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
    2019年一般公共预算基本支出165.39万元,其中:人员经费119.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
    公用经费45.85万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款预算数1.48万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.48万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费0万元。
  (二)公务接待费较2018年预算持平。
    2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费0万元。
    单位现有公务用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。
    2019年安排公务用车运行维护费0万元

  八、政府性基金预算支出情况说明
    2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
    2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
    2019年,内江市市中区城乡居民社会养老保险局的机关运行经费为0万元。

  (二)政府采购情况。
    2019年,安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
    截至2018年底,有固定资产总额56.29万元,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
    1一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3一般公共服务(类)人力资源(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他科目支出。
    4、 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)社会保险经办机构(项): 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补助补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出
  社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出
  7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  8、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  10、“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  11、机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     1-2.部门支出总表
     2.财政拨款收支总表
     2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     3.一般公共预算支出表
     3-1.一般公共预算基本支出预算表
     3-2.一般公共预算项目支出预算表
     3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     4.政府性基金支出预算表
     4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     5.国有资本经营预算支出预算表

     6.2019年部门预算项目绩效目标

 附  件:
(居保局)2019预算公开表
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