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索 引 号:
008514241/2019-00072
文件编号:
发布机构:
区人力资源社会保障局
发文日期:
2019-04-18
主 题 词:
预算
内江市市中区人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明


  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介。
  1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、方针和政策,拟订市中区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立市中区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。负责区级机关事业单位人员调配工作;承办国家、省和区特殊需要人员的调配和西藏、三州汉族干部的内调安置工作。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,并组织实施全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转移办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度办法,编制全区社会保险基金预决算草案。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门贯彻实施全区机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策的贯彻意见。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)内外专家、留学人员来内(回内)工作或定居政策。

8.会同有关部门落实军队转业干部安置政策、拟定安置计划,负责协调军队转业干部教育培训工作,负责部分企业军队转业干部解困政策落实,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员综合管理,会同相关部门实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10.贯彻执行农民工工作相关政策,拟订农民工工作规划并组织实施,维护农民工合法权益。

11.落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

12.指导基层人力资源和社会保障公共服务机构建设。

13.负责劳动合同实施情况监管工作,督促用人单位依法签定劳动合同。按照《社会保障法》、《工伤保险条例》的规定,指导、监督区内用人单位做好职业病人员工伤保险工作。

14.负责城乡居民社会养老保险费的汇集、存储、运营和养老保险金的下拨;以及办理入保人员转保、退保手续,核算养老保险支付标准等工作。

15.承担市中区政府公布的有关行政审批事项。

16.承办市中区政府交办的其他事项。
  (二)2019年重点工作。
  一是抓好就业创业。认真贯彻落实省政府二十二条措施,深入实施返乡创业“回家工程”,新增返乡创业170人、企业20家。继续开展返乡创业“走出去”“请回来”系列活动,着力做好签约项目跟踪服务,实现履约率90%以上。加大就业促进力度,突出重点群体就业工作,开展“甜城双创”等活动,新增城镇就业6150人。

二是加强社会保障。统筹推进五险统征,做好养老保险清欠、扩面征缴和退役军人养老保险转移工作,加强各项保险基金监管。全力抓好二档医保参保登记及续保工作,完善医保监管智能系统建设,加大异地就医即时结算宣传力度。

三是加强农民工服务保障。完善关爱服务农民工“八大行动”。组建农民工服务保障工作机构,组织农民工积极参加全省第七届农民工技能大赛,保障农民工工资支付。

四是做好人事人才工作。认真落实人才发展“三百计划”“甜城英才”等人才引进政策,培养一批企业精英、创新人才和创业先锋,加强事业单位管理。

五是构建和谐劳动关系,加强劳动仲裁、劳动监察工作。
  二、部门预算单位构成
  内江市市中区人力资源和社会保障局包括本级机关及下属4个二级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括区人社局机关、区劳动保障监察大队、区人事考试中心、区人事和劳动争议仲裁院。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江市市中区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。内江市市中区人力资源和社会保障局2019年收支总预算3376.76万元,比2018年收支预算总数增加672.02万元,主要是因为1.今年人员工资调增,人员经费支出增加;2.上年部分未执行完成的专项资金预算结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。
  (一)收入预算情况。
  2019年收入预算3376.76万元,其中:上年结转1815.31万元,占53.76%;一般公共预算拨款收入1561.45万元,占46.24%。
  (二)支出预算情况。
  2019年支出预算3376.76万元,其中:基本支出519.26万元,占15.38%;项目支出2857.5万元,占84.62%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算3376.76万元,比2018年财政拨款收支总预算增加672.02万元,主要是因为1.今年人员工资调增,人员经费支出增加;2.上年部分未执行完成的专项资金预算结转至本年继续执行,相应增加本年度预算收支总数。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1561.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入1815.31万元;支出包括:一般公共服务支出402.57万元、社会保障和就业支出2868.02万元、卫生健康支出27.34万元、住房保障支出67.24万元、债务还本支出11.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2019年一般公共预算当年拨款1561.45万元,比2018年预算数减少116.44万元,主要是机构调整,划出军转人员管理
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出402.57万元,占11.92%;社会保障和就业支出2868.02万元,占84.94%;卫生健康支出27.34万元,占0.81%;住房保障支出67.24万元,占1.99%;债务还本支出11.59万元,占0.34%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
   1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):2019年预算数为300.75万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为39.56万元,主要用于:2019年福利工作所需资金、区纪委驻派纪检组运行项目经费、设备购置支出等。
  3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):2019年预算数为62.26万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):2019年预算数为13.07万元,主要用于:平台建设规定的设施设备购置、信息网络建设及平台工作人员业务培训等支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为54.59万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  6.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2019年预算数为4.75万元,主要用于:公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2019年预算数为1500万元,主要用于:促进就业的补助支出。

8. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):2019年预算数为1188.47万元,主要用于:自主择业军转干部医疗费,军转干解困经费等支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为107.13万元,主要用于:军转干生活困难补助、社会保障和就业等方面的支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为18.28万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为4.37万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为4.69万元,主要用于:局机关及事业单位补充医疗保险缴费支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为67.24万元,主要用于:机关及下属事业和参公单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

14.债务还本(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):2019年预算数为11.59万元,主要用于:机关及下属事业和参公单位债务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  2019年一般公共预算基本支出519.26万元,其中:
人员经费424.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
  公用经费94.72万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年“三公”经费财政拨款预算数3.88万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.88万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。
  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。
  (二)公务接待费较2018年预算下降3%。
  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
  2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于  辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

内江市市中区人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2019年,内江市市中区人力资源和社会保障局下属区人社局机关1家行政单位,区劳动保障监察大队1家参公管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为85.12万元,比2018年预算增加2.35万元,增长2.84%。

(二)政府采购情况。
  2019年,安排政府采购预算1.6万元,主要用于采购办公设备。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2018年底,内江市市中区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况。
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  5. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  6. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于财政信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
  7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  8. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
  9. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映其他用于促进就业的补助支出。
  10. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。  

11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
  12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  16.债务还本(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。
  17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  19.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  20.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2019年部门预算项目绩效目标

 附  件:
内江市市中区人力资源和社会保障局2019年部门预算编制表册
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